关于2015年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
乡党委、政府的主要职能是：贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。
2015年我乡主要工作是：深入贯彻党的十八大、十八届三中、四中全会精神，全面落实县委、县政府总体部署，紧紧把握“科学发展、加快发展、追赶跨越”工作基调，实施“科技人才兴乡、民主法制管乡、生态农业富乡”三大战略，以建成“繁荣时尚美丽和谐新神合”为目标，突出抓好10项重点民生工作：1.扎实有序推进农村土地确权工作，确保确权率100%；2. 硬化村内道路3公里，其中海港村、坛水村和张堂村各1公里；3. 依托红五月村和张堂村产业扶贫项目，壮大核桃种植业和畜牧养殖业新增核桃种植面积各200亩，进一步调整产业结构；4. 拟建学校综合楼1栋，建筑面积1100平方米，用于教室和各类功能室；拟建运动场1个，约3000平方米，进一步提升学校办学水平；5. 建设乡卫生院住院大楼1栋，建筑面积800余平方米；对原旧院进行升级改造，不断提高医疗保健服务水平；6. 在铜门洞现有核桃、樱花、桂花种植基础上，新增樱花种植3000株，桂花种植1000株，打造神合乡村旅游专线；7. 加大对种养殖业的扶持力度，扩大种养殖规模，提升附加值；8. 加强与县电力公司的有效衔接，力争在文星片区率先实施农村电网改造；9. 完成病险山坪塘整治4口，对红五月、海港、张堂环山堰和渠道进行彻底清淤，确保灌溉用水。10. 有序推进精准扶贫工作，确保有序减贫。
二、部门概况
神合乡人民政府下属二级预算单位5个，其中行政单位3个，其他事业单位2个。
三、收支预算总体情况
2015年神合乡人民政府收入预算总额为380.34万元，其中：当年财政拨款收入380.34万元。相应安排支出预算380.34万元，其中：一般公共服务支出112.11万元，文化体育与传媒支出4.69万元，社会保障和就业支出101.81万元，医疗卫生与计划生育支出4.7万元，城乡社区支出16.86万元，农林水支出128.57万元，住房保障支出11.60万元。
四、收支预算安排
神合乡人民政府预算安排支出主要用于保障乡政府机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全乡社会事业发展相关工作。
基本支出，是用于保障神合乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
项目支出，是用于保障神合乡人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
（一）一般公共服务支出112.11万元，主要用于：机关、下属事业单位等机构人员工资、日常运转以及为完成全乡特定行政工作任务和事业发展目标而安排的各项支出。
（二）文化体育与传媒支出4.69万元，主要用于文化专干人员工资及办公经费支出。
（三）社会保障和就业支出101.81万元，主要用于：乡机关、下属事业单位等机构离退休人员经费、抚恤和农村五保供养。
（四）医疗卫生与计划生育支出4.7万元，主要用于：计生办人员工资及办公经费支出。
（五）城乡社区支出16.86万元，主要用于城乡社区管理事务支出。
（六）农林水支出128.57万元，主要用于：下属事业单位人员、村组干部、大学生村官工资支出和办公费、农村综合改革补助、动物防疫、森林防火。
（七）住房保障支出11.60万元，主要用于：乡机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2015年“三公”经费财政拨款预算数21万元，其中：公务接待费9万元，公务用车租车费12万元。
（一）公务接待费2015安排为9万元，较2014年预算下降7%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。
2015年公务接待费计划用于开展合作交流接待、招商引资等方面公务活动开支的用餐费等。
（二）公务用车租车费2015年下达预算12万元，目前主要采取政府对外采购租车服务，用于公务用车租车费等方面支出。主要保障乡机关及下属单位执行公务活动和开展工作调研等工作的正常。
附件：1.大竹县神合乡人民政府2015年收支预算总表
2.神合乡2015年财政拨款支出预算公开表
2015年5月29日
| 大竹县神合乡2015年收支预算总表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 2015年预算数 | 项 目 | 2015年预算数 |
| 一、当年财政拨款收入 | 380.34 | 一、一般公共服务支出 | 112.11 |
| 二、行政单位教育收费收入 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 101.05 | |
| 三、事业收入 | 财政事务 | 6.06 | |
| 四、事业单位经营收入 | 群团事务 | 5.00 | |
| 五、转移性收入 | 二、文化体育与传媒支出 | 4.69 | |
| 上级补助收入 | 文化 | 4.69 | |
| 附属单位上缴收入 | 三、社会保障和就业支出 | 101.81 | |
| 从其他部门取得的收入 | 行政事业单位离退休 | 23.36 | |
| 从不同级政府取得的收入 | 抚恤 | 2.80 | |
| 六、其他收入 | 特困人员供养 | 75.65 | |
| 四、医疗卫生与计划生育支出 | 4.70 | ||
| 计划生育事务 | 4.70 | ||
| 五、城乡社区支出 | 16.86 | ||
| 城乡社区管理事务支出 | 16.86 | ||
| 六、农林水支出 | 128.57 | ||
| 农业 | 60.99 | ||
| 林业 | 0.30 | ||
| 农村综合改革 | 67.28 | ||
| 七、住房保障支出 | 11.60 | ||
| 住房改革支出 | 11.60 | ||
| 本 年 收 入 合 计 | 380.34 | 本 年 支 出 合 计 | 380.34 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 | 六、事业单位结余分配 | ||
| 八、上年结转 | 其中：转入事业基金 | ||
| 其中：事业单位经营亏损 | 七、结转下年 | ||
| 其中：事业单位经营亏损 | |||
| 收 入 总 计 | 380.34 | 支 出 总 计 | 380.34 |
| 神合乡2015年财政拨款支出预算公开表 | |||||||
| 单位：万元 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | ||
| 类 | 款 | 项 | |||||
| 合计 | 380.34 | 311.31 | 69.03 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 112.11 | 62.83 | 49.28 | |||
| 201 | 03 | 政府办公（室）及相关机构事务 | 101.05 | 57.52 | 43.53 | ||
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 57.52 | 57.52 | ||
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 43.53 | 43.53 | ||
| 201 | 06 | 财政事务 | 6.06 | 5.31 | 0.75 | ||
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 5.31 | 5.31 | ||
| 201 | 06 | 99 | 其他财政事务支出 | 0.75 | 0.75 | ||
| 201 | 29 | 群团事务 | 5.00 | 5.00 | |||
| 201 | 29 | 99 | 其他群团事务支出 | 5.00 | 5.00 | ||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 4.69 | 4.69 | ||||
| 207 | 01 | 文化 | 4.69 | 4.69 | |||
| 207 | 01 | 09 | 群众文化 | 4.69 | 4.69 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 101.81 | 101.81 | ||||
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 23.36 | 23.36 | |||
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1.65 | 1.65 | ||
| 208 | 05 | 04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 21.71 | 21.71 | ||
| 208 | 08 | 抚恤 | 2.80 | 2.80 | |||
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 2.80 | 2.80 | ||
| 208 | 21 | 特困人员供养 | 75.65 | 75.65 | |||
| 208 | 21 | 02 | 农村五保供养支出 | 75.65 | 75.65 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 4.70 | 4.70 | ||||
| 210 | 07 | 计划生育事务 | 4.70 | 4.70 | |||
| 210 | 07 | 16 | 计划生育机构 | 4.70 | 4.70 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 16.86 | 16.86 | ||||
| 212 | 01 | 城乡社区管理事务 | 16.86 | 16.86 | |||
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 16.86 | 16.86 | ||
| 213 | 农林水支出 | 128.57 | 108.82 | 19.75 | |||
| 213 | 01 | 农业 | 60.99 | 51.54 | 9.45 | ||
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 48.53 | 48.53 | ||
| 213 | 01 | 12 | 农业行业业务管理 | 9.20 | 9.20 | ||
| 213 | 01 | 52 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 3.01 | 3.01 | ||
| 213 | 01 | 99 | 其他农业支出 | 0.25 | 0.25 | ||
| 213 | 02 | 林业 | 0.30 | 0.30 | |||
| 213 | 02 | 99 | 其他林业支出 | 0.30 | 0.30 | ||
| 213 | 07 | 农村综合改革 | 67.28 | 57.28 | 10.00 | ||
| 213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 57.28 | 57.28 | ||
| 213 | 07 | 07 | 农村综合改革示范试点补助 | 10.00 | 10.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 11.60 | 11.60 | ||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 11.60 | 11.60 | |||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 11.60 | 11.60 | ||
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