关于大竹县李家乡人民政府2016年部门预算编制的说明 -

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　李家乡人民政府严格按照党的路线、方针、政策，贯彻执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权，推动物质文明、精神文明、政治文明协调发展。

　　2016年李家乡人民政府的总体要求是：以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，深入贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中全会、省委十届三次全会、县委十二届十三次全会和十八次全会精神的总体部署，紧紧把握“科学发展、加快发展、追赶跨越”工作基调，把“建设特色农业乡为基础，着力抓好全乡经济发展、建设民生幸福乡为重点，全力提升群众幸福指数、建设生态美丽乡为引领，抓好新农村聚居点建设、建设人文和谐乡为核心，全面开创和谐发展新局面”为主要工作，以建成 “特色农业乡、民生幸福乡、生态美丽乡、人文和谐乡”为目标，努力争当全面建成小康社会的排头兵。

　　二、部门概况

　　李家乡人民政府下属二级预算单位4个，其中行政单位2个，事业单位2个。

　　三、收支预算总体情况

　　2016年李家乡人民政府收入预算总额为441.81万元，当年财政拨款收入441.81万元，相应安排支出预算441.81万元，其中：一般公共服务支出166.81万元，文化体育与传媒支出7.78万元，社会保障和就业支出34.19万元，医疗卫生与计划生育支出14.74万元，城乡社区支出18.06万元，农林水支出180.40万元，住房保障支出19.83万元。

　　四、支出预算安排情况

　　李家乡人民政府部门预算安排支出主要用于保障本机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全乡经济社会发展相关工作。

　　基本支出，是用于保障李家乡人民政府机关、事业单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障李家乡人民政府机关、事业单位机构为完成特定的工作任务或发展目标，用于专项工作的经费支出。

　　（一）一般公共服务支出166.81万元，主要用于：乡政府机关工作人员基本工资、群团事务、日常运转以及为完成各项工作任务和发展目标而安排的支出。

　　（二）文化体育与传媒支出7.78万元，主要用于：文化工作人员基本工资、办公经费和完成各项工作任务而安排的支出。

　　（三）社会保障和就业支出34.19万元，主要用于：农村五保供养、死亡抚恤等支出。

　　（四）医疗卫生与计划生育支出14.74万元，主要用于：乡政府计划生育机构的基本工资、办公经费和完成各项工作任务而安排的支出。

　　（五）城乡社区支出18.06万元，主要用于：乡街道社区工作人员工资、办公经费、环境卫生、垃圾清运与处理以及其他社区管理事务方面的支出。

　　（六）农林水支出180.40万元，主要用于：乡政府事业单位工作人员基本工资、办公经费、农业行业业务管理、对高校毕业生到基层任职的补助、村民委员会和村党支部的补助、农村综合改革示范试点以及其他用于农业方面的支出。

　　（七）住房保障支出19.83万元，主要用于：乡政府机关、事业单位机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2016年“三公”经费财政拨款预算数19.93万元，其中：公务接待费11.74万元，公务用车购置及运行维护费7.65万元。

　　（一）公务接待费较2015年预算下降10%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定、市委市政府十一项规定和县委县政府十三项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。

　　2016年公务接待费计划用于开展合作交流接待、招商引资等方面公务活动开支的住宿费、用餐费等。

　　（二）公务用车运行维护费较2015年预算下降10 %。单位现租用车辆1辆。

　　2016年安排公务用车运行维护费7.65万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障乡政府机关及事业单位执行公务活动、开展工作调研、完成日常工作任务以及全乡经济社会发展等相关工作的正常开展。

　　2016年2月19日

　　附件：表1、2016年李家乡人民政府收支预算总表

　　表2、2016年李家乡人民政府财政拨款支出预算表

　　表3、2016年李家乡人民政府财政拨款“三公经费”预算表

　　

2016年李家乡人民政府收支预算总表
			单位：万元
收入		支出
项目	2016年预算数	项目	2016年预算数
一、当年财政拨款收入	441.81	一、一般公共服务支出	166.81
		政府办公厅(室)及相关机构事务	153.59
		财政事务	8.72
二、行政单位教育收费收入		群众团体事务	4.50
		二、文化体育与传媒支出	7.78
		文化	7.78
三、事业收入		三、社会保障和就业	34.19
		抚恤	0.49
四、事业单位经营收入		特困人员供养	33.70
五、转移性收入		四、医疗卫生与计划生育支出	14.74
上级补助收入		计划生育事务	14.74
		五、城乡社区支出	18.06
附属单位上缴收入		城乡社区管理事务	18.06
		六、农林水支出	180.40
从其他部门取得的收入		农业	72.50
		农村综合改革	107.90
从不同级政府取得的收入		七、住房报账支出	19.83
六、其他收入		住房改革支出	19.83
本年收入合计	441.81	本年支出合计	441.81
七、用事业基金弥补收支差额		六、事业单位结余分配
八、上年结转		其中：转入事业基金
其中：事业单位经营亏损		七、结转下年
		其中：事业单位经营亏损


收入总计	441.81	支出总计	441.81
注：支出列支类、款级

2016年李家乡人民政府财政拨款支出预算表
							单位：万元
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
			合计	441.81	409.57	32.24
201			一般公共服务支出	166.81	148.92	17.89
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	153.59	141.25	12.34
201	03	01	行政运行	141.25	141.25	0.00
201	03	02	一般行政管理事务	12.34	0.00	12.34
201	06		财政事务	8.72	7.67	1.05
201	06	01	行政运行	7.67	7.67	0.00
201	06	99	其他财政事务支出	1.05	0.00	1.05
201	29		群众团体事务	4.50	0.00	4.50
201	29	99	其他群众团体事务支出	4.50	0.00	4.50
207			文化体育与传媒支出	7.78	7.78	0.00
207	01		文化	7.78	7.78	0.00
207	01	09	群众文化	7.78	7.78	0.00
208			社会保障和就业支出	34.19	34.19	0.00
208	08		抚恤	0.49	0.49	0.00
208	08	01	死亡抚恤	0.49	0.49	0.00
208	21		特困人员供养	33.70	33.70	0.00
208	21	02	农村五保供养支出	33.70	33.70	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	14.74	14.74	0.00
210	07		计划生育事务	14.74	14.74	0.00
210	07	16	计划生育机构	14.74	14.74	0.00
212			城乡社区支出	18.06	18.06	0.00
212	01		城乡社区管理事务	18.06	18.06	0.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	18.06	18.06	0.00
213			农林水支出	180.40	166.05	14.35
213	01		农业	72.50	72.15	0.35
213	01	04	事业运行	66.68	66.68	0.00
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	5.47	5.47	0.00
213	01	99	其他农业支出	0.35	0.00	0.35
213	07		农村综合改革	107.90	93.90	14.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	93.90	93.90	0.00
213	07	07	农村综合改革示范试点补助	14.00	0.00	14.00
221			住房保障支出	19.83	19.83	0.00
221	02		住房改革支出	19.83	19.83	0.00
221	02	01	住房公积金	19.83	19.83	0.00

2016年李家乡人民政府财政拨款“三公”经费预算表
	单位：万元
项目	本年预算数
合计	19.39
1．因公出国（境）费用	0
2．公务接待费	11.74
3．公务用车费	7.65
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行维护费	7.65

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