大竹县工业园区管理委员会2017年部门预算编制说明 - 财政预算

　　一、基本职能及主要工作

　　大竹县工业园区管理委员会的基本职能是贯彻执行国家产业园区政策，组织编制和修改完善开发区的经济发展规划和年度计划，承担经开区内土地整理开发、基础设施及公共设施建设和管理；农村及社区管理和承担县委、县政府交办的其他工作。

　　2017年，我委将继续深入贯彻市第四次党代会、县十三次党代会、县十八届人代会以及中央、省、市、县有关经济工作会议精神，以省产业园区发展规划及县十三五发展规划为引领，大力推进省级经济开发区创建工作和进一步推进全市园区“121”工程和全县“453”战略工程，按照川东渝北区域次级中心城市定位，统筹推进“两化互动、产城一体”工作，全力构建“1+3+10”产业园区布局，着力打造川渝机电汽摩产业配套基地、中国西部鞋服纺织产业基地，为全市实现次级突破、建设繁荣时尚美丽和谐大竹做出新的贡献。

　　二、部门预算单位构成

　　大竹工业园区管理委员会是全额拨款参照公务员法管理的事业单位，下属2个二级事业单位。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，大竹县工业园区所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出和城乡社区支出。2017年收支总预算485.43万元。

　　（一）收入预算情况

　　大竹县工业园区管理委员会2017年收入预算485.43万元。，其中：一般公共服务 263.54万元，社会保障和就业40.55万元，住房保障和就业24.33万元，城乡社区157万元。

　　（二）支出预算情况

　　大竹县工业园区管理委员会2017年支出预算485.43万元，其中：基本支出485.43万元，无项目支出。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　大竹县工业园区管理委员会2017年财政拨款收支总预算：收入包括：本年一般公共预算财政拨款收入485.43万元；支出包括：基本支出的工资福利支出241.64万元、商品和服务支出219.31万元、对个人和家庭的补助支出24.47万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　大竹县工业园区管理委员会2017年一般公共预算当年拨款485.43万元，主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金支出,以及根据部门年度工作计划，财政事务支出中其他财政事务支出有所增加，和园区设施维护等费用。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出263.54万元，占 54.29%；社会保障和就业支出40.55万元，占8.35%；住房保障支出 24.33万元，占5 %；城乡社区支出157万元，占32.34%

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　（一）一般公共服务支出263.54万元，主要用于：机关、下属事业单位等机构人员工资、日常运转以及为完成经开区的各项工作任务和事业发展目标而安排的年度支出。

　　（二）社会保障和就业支出40.55万元，主要用于：机关、下属事业单位等机构离退休人员支出。

　　（三）住房保障支出24.33万元，主要用于：机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　（四）城乡社区支出157万元，主要用于：园区公共设施养护。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　2017年一般公共预算基本支出 485.43万元，其中：

　　人员经费266.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费219.31万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　2017年“三公”经费财政拨款预算数8万元，其中：公务接待费8万元。

　　（一）无因公出国（境）经费　

　　（二）公务接待费较2016年预算减少36%。2017年公务接待费计划用于开展合作交流接待、招商引资等方面公务活动开支的交通费、用餐费等。

　　（三）2017年无公务用车购置及运行维护费　

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　无

　　附件：表1.部门预算收支总表

　　表1-1.部门预算收入总表

　　表1-2.部门预算支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县工业园区管理委员会2017年部门预算

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