​　　一、基本职能及主要工作

　　（一）大竹县土壤肥料站职能简介

　　大竹县土壤肥料站的基本职能是土肥水新技术的推广与培训、高标准农田建设与管理、农村面源污染防治等。

　　（二）大竹县土壤肥料站2018年重点工作

　　1、完成大竹县2017年高标准农田建设项目工作。

　　2、完成大竹县2017年省级财政现代农业发展工程高标准农田建设项目工作。

　　3、完成2016年香椿产业发展项目基础设施建设工作。

　　4、完成2017年现代农业产业发展项目技术指导工作。

　　5、完成2016年全县高标准农田验收认定工作。

　　6、完成2016年测土配方施肥项目工作。

　　7、完成2016年耕地保护与质量提升项目工作。

　　8、完成农产品重金属污染修复治理试点项目工作。

　　二、部门预算单位构成

　　大竹县土壤肥料站系大竹县农林局下属的1个一级预算全额拨款事业单位。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，大竹县土壤肥料站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：农林水支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。大竹县土壤肥料站2018年收支总预算247.14万元。

　　（一）收入预算情况

　　大竹县土壤肥料站2018年收入预算247.14万元，全部为一般公共预算拨款收入，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　大竹县土壤肥料站2018年支出预算247.14万元，其中：社会保障和就业支出31.92万元，占12.92%；农林水支出199.66万元，占80.79%；住房保障支出15.55万元，占6.29%。全部为基本支出，占100%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　大竹县土壤肥料站2018年财政拨款收支总预算247.14万元。比2017年财政拨款收支总预算增加20.17万元，主要原因是2018年增加一般公共预算拨款收入20.17万元。

　　收入为本年一般公共预算拨款收入247.14万元；支出包括：社会保障和就业支出31.92万元，农林水支出199.66 万元，住房保障支出15.55万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　大竹县土壤肥料站2018年一般公共预算当年拨款247.14万元，比2017年预算数增加20.17万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金支出、调资后工资福利的支出增加、专项业务费的增加及住房公积金的增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　1、农业事业运行174.66万元。

　　2、其他农业支出25万元。

　　3、事业单位离退休6万元。

　　4、住房公积金15.55万元。

　　5、机关事业单位基本养老保险支出25.92万元。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）：2018年预算数为25.92万元，主要用于职工基本养老保险单位部分的缴纳。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：2018年预算数为6万元，主要用于单位退休人员年终综合目标奖支出。

　　3.农林水支出（类）农业（款）农业事业运行（项）:2018年预算数为174.66万元，主要用于：保障大竹县土壤肥料站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费。

　　4.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:2018年预算数为25万元，主要用于：保障我站完成高标准农田建设项目所需专项业务经费。

　　5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为15.55万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　大竹县土壤肥料站2018年一般公共预算基本支出247.14万元，其中：

　　人员经费196.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费50.99万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。　　 

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　大竹县土壤肥料站2018年“三公”经费财政拨款预算数1.6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.6万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

　　（一）因公出国（境）经费较2017年持平。主要原因是根据我站实际情况未安排因公出国（境）经费。

　　（二）公务接待费

　　我站2018年公务接待费预算安排1.6万元，公务接待费较2017年预算增加0.1万元。计划用于农田水利基础设施建设项目的报批、测土配方施肥项目的实施，行业管理工作等涉及的接待；上级相关机构对我站农田水利基础设施建设项目的技术指导、工程质量检查、验收等涉及的接待。

　　（三）公务用车购置及运行维护费。

　　我站无公务用车，2017年未安排公务用车购置费及公务用车运行维护费。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　大竹县土壤肥料站2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　无。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　　2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　4.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

　　5.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:指用于其他农业方面的支出。

　　6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　9.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　10.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出等。

　　11.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

　　12.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭和补助支出。包括奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　附件：表1.部门预算收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表3.一般公共预算支出预算表（部门经济分类）

　　表3.一般公共预算支出预算表（政府经济分类）

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县土肥站2018年部门预算公开表