一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
贯彻执行国家林业局、省市县有关森林资源保护与林业生态安全管理的方针政策，抓好森林防火和森林病虫害防治工作，抓好五峰山国家森林公园的日常管理与维护，完成上级交办的其它工作。
（二）2019年重点工作
1、争取把五峰山景区内的所有临时人员纳入财政预算。
2、抓好护林防火及安全工作，确保森林资源安全。
3、加强队伍能力建设。
4、强化财政管理监督。认真做好财政预算执行工作，严肃财经纪律，做好预决算公开。
5、推进旅游景区基础设施建设，加大森林旅游宣传，吸引更多游客观光旅游。
二、部门预算单位构成
大竹县竹林经营所属财政一级预算全额拨款事业单位，下属参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县竹林经营所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。我所2019年收支总预算890万元。
（一）收入预算情况
大竹县竹林经营所2019年收入预算 890万元，均为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算情况
大竹县竹林经营所2019年支出预算890万元。其中：社会保障和就业支出101万元，占11.4%，卫生健康支出18.5万元，占2.1%；农林水支出739万元，占83%；住房保障支出31.5万元，占3.5%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大竹县竹林经营所2019年财政拨款收支总预算890万元，比2018年财政拨款收支总预算增加370万元，主要原因是2019年增加一般公共预算拨款收入370万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入890万元；支出包括：社会保障和就业支出101万元，卫生健康支出18.5万元，农林水支出739万元，住房保障支出31.5万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大竹县竹林经营所2019年财政拨款收支总预算890万元，比2018年财政拨款收支总预算增加370万元,主要包括：医疗保险单位统筹部分、工资调整以及其他林业支出的增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出101万元，占11.4%，卫生健康支出18.5万元，占2.1%；事业机构运行739万元，占83%；住房公积金31.5万元，占3.5%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:2019年预算数为48.57万元，主要用于保障单位离退休人员经费支出。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为52.53万元，主要用于实施养老保险制度后按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2019年预算数为18.51万元，主要用于职工医疗保险单位部分的缴纳。
4、农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）:2019年预算数为372.72万元，主要用于：单位正常运转的基本支出。包括基本工资、津贴补贴、人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
5、农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）:2019年预算数为370万元，主要用于森林防火专项工作中的租车、宣传费、五峰山景区日常维修维护以及重点生态功能区转移支付等开支。
6、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为31.51万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出520.18万元，其中：
人员经费456.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费63.34万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大竹县竹林经营所2019年“三公”经费财政拨款预算数5.6万元，其中：公务接待费4.5万元。
（一）因公出国（境）经费与2018年预算持平。
2019年我所未计划安排因公出国（境）人员。
(二)、公务接待费与2018年预算持平。2019年公务接待费计划用于迎接上级部门对林场的考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平，单位现有公务用车1辆。其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆，其他用车1辆。
2019年未安排公务用车购置费。
2019年安排公务用车运行维护费 3万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障单位抓好森林防火和森林病虫害防治等工作。
八、政府性基金预算支出情况说明
大竹县竹林经营所2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
大竹县竹林经营所2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）事业运行经费
2019年，我所事业运行经费财政拨款预算为63.34万元。
（二）政府采购情况
2019年，我所安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有情况
截至2018年底，我所共有车辆1辆，单位价值200万元以上大型设备0套。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2019年我所项目支出均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款40万元。
十、名词解释
1、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
2、卫生健康支出：反映政府在医疗卫生健康方面的支出。
3、农林水支出：反映政府在农林水事务方面的支出。
4、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
5、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费用反映单位公务用车车辆购置支出（包含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费用反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6. 2019年部门预算项目绩效目标
大竹县竹林经营所2019年部门预算公开表
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