一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
大竹县饲草饲料站承担优质牧草种植与推广、草地改良、草业饲草饲料技术试验示范，牧业咨询培训、加快推进生态畜牧业发展等职能。
（二）2019年重点工作
1、加强党风廉政建设，不断强化拒腐防变能力；
2、扎实开展南方现代草地畜牧业项目建设指导与服务；
3、积极做好肉牛基础母牛项目后期指导和技术服务工作；
4、完成好上级有关部门部署的扶贫、养殖污染治理、非洲猪瘟防控等其他工作。
二、部门预算单位构成
大竹县饲草饲料站是大竹县畜牧食品局直属事业单位，实行财务独立核算。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县饲草饲料站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出和住房保障支出。2019年收支总预算107.79万元。
（一）收入预算情况
大竹县饲草饲料站2019年收入预算107.79万元，其中：一般公共预算拨款收入107.79万元，占100%。
（二）支出预算情况
大竹县饲草饲料站2019年支出预算107.79万元。其中：社会保障和就业支出10.46万元,占9.70%；卫生健康支出3.62万元，占3.36 %；农林水支出87.44万元，占81.12%；住房保障支出6.26万元，占5.81%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大竹县饲草饲料站2019年财政拨款收支总预算107.79万元，比2018年财政拨款收支总预算增加15.34万元，主要原因是2019年增加一般公共预算拨款收入15.34万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入107.79万元；支出包括：社会保障和就业支出10.46万元、卫生健康支出3.62万元、农林水支出87.44万元和住房保障支出6.26万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大竹县饲草饲料站2019年一般公共预算当年拨款107.79万元，比2018年预算数增加15.34 万元。主要包括：医疗保险单位统筹部分、工资调整以及新进人员增加的经费等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1、农业事业运行77.44万元，占71.85%；
2、其他农业支出10.00万元，占9.28%；
3、事业单位离退休0.03万元，占0.03%；
4、机关事业单位基本养老保险支出10.43万元，占9.68 %；
5、住房公积金6.26万元，占5.81%；
6、事业单位医疗3.62万元，占3.36%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:2019年预算数为77.44万元，主要用于：单位正常运转的基本支出。包括基本工资、津贴补贴、绩效工资以及办公费、差旅费、水电费等日常公用经费。
2.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:2019年预算数为10.00万元，主要用于南方现代草地畜牧业项目建设指导与服务、优质牧草推广、种草养畜技术指导与服务等工作开展过程中所需的资料费以及工作人员的差旅费、交通费补贴等。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:2019年预算数为0.03万元，主要用于保障离退休人员经费支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为10.43万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为6.26万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2019年预算数为3.62万元，主要用于职工基本医疗保险单位部分的缴纳。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出97.79万元，其中：人员经费86.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费11.26万元，主要包括：办公费水费、电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费和其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大竹县饲草饲料站2019年“三公”经费财政拨款预算数1.00万元，其中：公务接待费1.00万元。
（一）因公出国（境）经费与2018年预算持平。
2018年我站未计划安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费较2018年预算下降33.33%。
2019年公务接待费公务接待费比2018年预算减少0.50万元。2019年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级检查指导业务、专题调研等公务活动开支的就餐费、交通费和住宿费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。
我站现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。
2019年未安排公务用车购置费。
2019年未安排公务用车运行维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
大竹县饲草饲料站2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
大竹县饲草饲料站2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）事业运行经费
2019年，大竹县饲草饲料站的事业运行经费财政拨款预算
为77.44万元，比2018年预算增加7.81万元，增长11.22%。
（二）政府采购情况
2019年，大竹县饲草饲料站未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，大竹县饲草饲料站无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年饲草饲料站项目资金10万元按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.农林水支出：反映政府农林水务支出。
2.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
3.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
4.卫生健康支出：卫生健康支出：反映政府医疗卫生健康方面的支出。
5.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6. 2019年部门预算项目绩效目标
大竹县饲草饲料站2019年部门预算公开表
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