大竹县妈妈镇人民政府
关于2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
大竹县妈妈镇人民政府基本职能是贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。
（二）2020年重点工作
一、聚力脱贫攻坚，巩固脱贫成效
坚持把脱贫攻坚作为政府“一号工程”，扎实抓好专项扶贫方案实施，完成基础改善、易地搬迁、产业发展、联系帮扶、医疗救助、社会扶贫等各项工作。切实解决贫困群众收入、教育、医疗、广播电视、安全饮水、生活用电等问题，全面巩固和提升困难群众生产生活水平。
二、聚力产业发展，筑牢经济基础
优化投资环境，积极扶持企业发展，积极寻求农业经济发展新亮点，引进和培育新型农业和小微企业；进一步服务农业发展，重点跟踪服务近两年新发展的产业。努力提升产业发展层次和水平，促进经济总量更大、质量更优。狠抓农产品质量安全，同步推进公益林、病虫害防治、山坪塘以及病险水库加固等基础工作。
三、聚焦规划建设管理，提升镇村形象
一是着力完善提升镇村规划。一是继续实施小型农田水利建设项目，整治病险水库，增强防汛抗旱能力。现代农业项目和农业综合开发项目，改善农业生产基础条件。加快村组道路硬化，建设片区交通枢纽。二是深入实施场镇绿化、亮化和美化工程。持续推进“五治”工程，进一步推进滨河路路灯建设工程，加快推进全镇各项民生工程。二是着力推动新农村建设。加强对重点项目的管理、服务、督查和考核。全面加强“河长制”和“四好村”工作，扎实开展卫生保洁、村庄美化、畜禽养殖、河流治理等重点工作。
四、切实改善和保障民生。
围绕人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，着力保障和改善民生。推进教育事业、医疗卫生事业发展。继续抓好培训，重点抓好劳动力转移培训、在职职工提升培训等，争取2020年组织农村电商培训1200人次，进一步增强致富技能。继续做好新农合、新农保、水稻保险、农房保险、生猪保险等政策宣传力度，积极引导群众主动投保，努力提高各类保险参保率，力争实现社会保险全覆盖。做好低保清理工作，加强困难群众基本生活保障、困难群体医疗救助、孤儿和困难儿童福利救助等工作力度。
二、部门预算单位构成
大竹县妈妈镇人民政府下属二级单位5个，其中行政单位3个，其他事业单位2个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县妈妈镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育和传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城镇社区支出、农林水支出、交通运输支出和住房保障支出。2020年收支总预算12062177.00元。
（一）收入预算情况
大竹县妈妈镇人民政府2020年收入预算12062177.00元，其中：一般公共预算拨款收入12062177.00元，占100%。
（二）支出预算情况
大竹县妈妈镇人民政府2020年支出预算12062177.00元。其中：一般公共服务支出4316719.00元,占35.79%；文化旅游体育和传媒支出87560.00元，占0.73%；社会保障和就业支出1297920.00元，占10.76%；卫生健康支出463350.00元，占3.84%；节能环保支出150000.00元，占1.24%；城镇社区支出626623.00元，占5.19%；农林水支出4523159.00元，占37.50%；交通运输支出211328.00元，占1.75%；住房保障支出385518.00元，占3.20%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大竹县妈妈镇人民政府2020年财政拨款收支总预算12062177.00元，比2019年财政拨款收支总预算增加5221076.00元，主要原因是行政区划调整，原大竹县金鸡镇人民政府并入大竹县妈妈镇人民政府， 2020年增加一般公共预算拨款收入5221076.00元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入12062177.00元；支出包括：一般公共服务支出4316719.00元；文化旅游体育和传媒支出87560.00元；社会保障和就业支出1297920.00元；卫生健康支出463350.00元；节能环保支出150000.00元；城镇社区支出626623.00元；农林水支出4523159.00元；交通运输支出211328.00元；住房保障支出385518.00元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大竹县妈妈镇人民政府2020年一般公共预算当年拨款12062177.00元，比2019年预算数增加5221076.00元。主要包括：医疗保险单位统筹部分、工资调整以及新进人员增加的经费等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1、一般公共服务支出4316719.00元,占35.79%；
2、文化旅游体育和传媒支出87560.00元，占0.73%；
3、社会保障和就业支出1297920.00元，占10.76%；
4、卫生健康支出463350.00元，占3.84%；
5、节能环保支出150000.00元，占1.24%；
6、城镇社区支出626623.00元，占5.19%；
7、农林水支出4523159.00元，占37.50%；
8、交通运输支出211328.00元，占1.75%；
9、住房保障支出385518.00元，占3.20%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）:2020年预算数为50000元，主要用于：镇大人开展监督调研工作的支出。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（政府）（项）:2020年预算数为3540623.00元，主要用于：镇政府正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:2020年预算数为50000元，主要用于：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
4.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（财政）（项）:2020年预算数为262269.00元，主要用于：镇政府的各项基本支出。
5.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（财政）（项）:2020年预算数为141112.00元，主要用于：镇社会事务服务中心和农业服务中心的各项基本支出。
6.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（财政）（项）:2020年预算数为64000.00元，主要用于：镇政府其他财政事务支出。
7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（纪检）（项）:2020年预算数为30000.00元，主要用于：镇纪检监察的支出。
8.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:2020年预算数为65000.00元，主要用于：镇其他群众团体事务支出。
9.一般公共服务（类）党委办公厅（室）相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）相关机构事务支出（项）:2020年预算数为21771.00元，主要用于：镇党委及机关支部的日常事务支出。
10.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:2020年预算数为91944.00元，主要用于：镇其他组织事务支出。
11.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）:2020年预算数为87560.00元，主要用于：财政工作人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:2020年预算数为390000元，主要用于：镇归口管理的行政事业单位开支的离退休经费支出。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为514026.00元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:2020年预算数为336006.00元，主要用于：用于符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
15.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:2020年预算数为38688.00元，主要用于：用于牺牲人员家属的定期抚恤金。
16.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2020年预算数为19200.00元，主要用于：用于低保协议员工资支出。
17.医疗卫生和计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:2020年预算数为157839.00元，主要用于：卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。
18.医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2020年预算数为134004.00元，主要用于：行政单位基本医疗保险缴费支出。
19.医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2020年预算数为79122.00元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。
20.医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2020年预算数为92385.00元，主要用于：公务员医疗补助经费支出。
21.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）:2020年预算数为150000.00元，主要用于：镇政府在水污染防治、河流治理与保护等方面的支出。
22.城镇社区支出（类）城镇社区管理事务（款）其他城镇社区管理事务支出（项）:2020年预算数为369880.00元，主要用于：城镇社区管理事务方面的支出。
23.城乡社区环境卫生支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生支出（项）:2020年预算数为369880.00元，主要用于：城镇社区管理事务方面的支出。
24.农林水支出（类）农业（款）事业运行（农业）（项）:2020年预算数为1143063.00元，主要用于：农村事业单位基本支出、事业单位设施、系统运行与维护等方面的支出。
25.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）:2020年预算数为7000.00元，主要用于：疫情防治所需的设施、药物及劳务补助等方面的支出。
26.农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）:2020年预算数为11500.00元，主要用于：镇护林员工资支出。
27.农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（扶贫）（项）:2020年预算数为150000.00元，主要用于：镇政府开展扶贫工作的的其他项目支出。
28.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:2020年预算数为493796.00元，主要用于：镇政府开展扶贫工作的的其他支出。
29.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2020年预算数为2437800.00元，主要用于：对村民委员会和党支部的补助支出。
30.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:2020年预算数为280000.00元，主要用于：农村运维资金支出。
31.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:2020年预算数为176928.00元，主要用于：公路养护支出。
32.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路和运输安全（项）:2020年预算数为34400.00元，主要用于：其他用于公路和运输安全支出。
33.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为385518.00元，主要用于：住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2020年一般公共预算基本支出12062177.00元，其中：
人员经费8131110.00元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费1449400.00元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大竹县妈妈镇人民政府2020年“三公”经费财政拨款预算数40000.00元，其中：公务接待费40000.00元。
（一）因公出国（境）经费与2019年预算持平。
2020年我镇未计划安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费较2019年预算下降17.65%。
2020年公务接待费公务接待费比2019年预算减少6000元。2020年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2019年预算持平。
我镇现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。
2020年不安排公务用车购置费。
2020年不安排公务用车运行维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
大竹县妈妈镇人民政府2020年初预算没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
大竹县妈妈镇人民政府2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，大竹县妈妈镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为9580510.00元，比2019年预算增加4599732.00元，增长92.35%。主要原因是：行政区划调整，原大竹县金鸡镇人民政府并入大竹县妈妈镇人民政府。
（二）政府采购情况
2020年，大竹县妈妈镇人民政府安排政府采购预算0元，主要用于采购计算机、复印机、打印机、不锈钢宣传展板、办公楼及家属院维修等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，大竹县妈妈镇人民政府无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年妈妈镇人民政府项目资金2481667.00元按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
4.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
6.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2020年部门预算项目绩效目标
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