大竹县妇女联合会
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
大竹县妇联是全国妇联的基础组织，县委领导下的全县各界妇女的群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的社会支柱之一，负责研究、指导全县妇女儿童工作。
（二）2021年重点工作
1、加强党的领导，全面从严管党治党；
2、完成大竹县“最美家庭”评选活动；
3、完成大竹县“三八红旗集体”“三八红旗手”和“巾帼建功”先进集体、先进个人评选及“三八”节相关等活动；
4、完成新建20个城乡社区“儿童之家”；
5、完成为全县农村妇女免费“两癌”筛查，患癌妇女救助；
6、全年关爱慰问贫困妇女儿童、留守妇女儿童、老人、先进典型等共计100人次以上；
7、开展“母亲课堂”家庭教育暨“五治”工作宣讲；
8、认真做好12338热线，妇女儿童心理咨询服务站，来信来访维权等工作；
10、完成对联系乡的帮扶任务；
11、迎接“两纲”终期评估和新“两纲”编制起草工作；
12、维权、禁毒、防艾宣传等工作。
二、部门预算单位构成
我单位下属其他事业单位（妇女儿童工作委员会） 1个，属于一级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县妇女联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。2021年收支总预算3020199元。
（一）收入预算情况
大竹县妇女联合会2021年收入预算3020199元，其中：一般公共预算拨款收入3020199元，占100%。
（二）支出预算情况
大竹县妇女联合会2021年支出预算3020199元。其中：一般公共服务支出2723857元,占90.18%；社会保障和就业支出143582元，占4.75 %；卫生健康支出69074元，占2.29%；住房保障支出83686元，占2.78%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大竹县妇女联合会2021年财政拨款收支总预算3020199元，比2020年财政拨款收支总预算增加264204元，主要原因是2021年增加一般公共预算拨款收入264204元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入3020199元；支出包括：一般公共服务支出2723857元、社会保障和就业支出143582元、卫生健康支出69074元、住房保障支出83686元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大竹县妇女联合会2021年一般公共预算当年拨款3020199元，比2020年预算数增加264204元。主要包括：新进人员增加的经费、项目增加等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出2723857元,占90.18%；社会保障和就业支出143582元，占4.75 %；卫生健康支出69074元，占2.29%；住房保障支出83686元，占2.78%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:2021年预算数为937439元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）:2021年预算数为1640000元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。如：三八活动、宣传费、关爱救助贫困妇女儿童、妇女儿童之家、幸福使者、母亲课堂、妇女“两癌”检查及救助、防艾工作经费、妇女维权“12338”工作热线等。
3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：2021年预算数为146418元，主要用于：事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:2021年预算数为32000元，主要用于保障局机关离退休人员经费支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为111582元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2021年预算数为39132元，主要用于：财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2021年预算数为10072元，主要用于：财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2021年预算数为19870元，主要用于：财政部门集中安排公务员医疗补助经费。
9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为83686元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出1380199元，其中：
人员经费1154027元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费226172元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大竹县妇女联合会2021年“三公”经费财政拨款预算数15000元，其中：公务接待费15000元。
（一）因公出国（境）经费与2020年预算持平。
2021年我单位未计划安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费较2020年预算上升37.6%。
2021年公务接待费公务接待费比2020年预算增加4100元。2021年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。
我单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。
2021年未安排公务用车购置费。
2021年未安排公务用车运行维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
大竹县妇女联合会2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
大竹县妇女联合会2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，大竹县妇女联合会的机关运行经费财政拨款预算为226172元，比2020年预算增加24930元，增长12.39%。主要原因是：人员增加。
（二）政府采购情况
2021年，大竹县妇女联合会安排政府采购预算25500元，主要用于采购计算机、复印机、打印机、不锈钢宣传展板、办公楼及家属院维修等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，大竹县妇女联合会无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
4.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
6.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
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