一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
大竹县国有资产管理服务中心是贯彻执行国家行政事业单位、国有企业资产监督管理方面政策，承担国有资产的监管职责，依照有关法律法规代表县人民政府履行出资人职责。
（二）2021年重点工作
1、深化国企改革、优化国有资本布局；2、盘活、综合利用国有资产存量；3、强化国有资本运作，提升运营效益；4、健全监督约束机制。
二、部门预算单位构成
大竹县国有资产管理服务中心为参公管理的事业单位，财政一级预算。下设1个直属事业单位（大竹县国有资产经营管理公司）。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县国有资产管理服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。国资办2021年收支总预算698.1838万元。
（一）收入预算情况
大竹县国有资产管理服务中心2021年收入预算698.1838万元，其中：一般公共预算拨款收入698.1838万元，占100%。
（二）支出预算情况
大竹县国有资产管理服务中心2021年支出预算698.1838万元。其中：社会保障和就业支出32.178万元，占4.61 %；卫生健康支出14.2975万元，占2.05%；资源勘探信息等支出633.5748万元，占90.75%；住房保障支出18.1335万元，占2.59%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大竹县国有资产管理服务中心2021年财政拨款收支总预算698.1838万元，比2020年财政拨款收支总预算增加311.5991万元。主要原因是2021年新增项目支出国有资产处置费（评估、拍卖）80万元，自然资源局办公楼租金194.77万元；机关工资福利支出增加28.3363万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入698.1838万元；支出包括：社会保障和就业支出32.178万元、卫生健康支出14.2975万元、资源勘探信息等支出633.5748万元、住房保障支出18.1335万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大竹县国有资产管理服务中心2021年一般公共预算当年拨款698.1838万元，比2020年预算数增加311.5991万元。主要是部门新增人员，增加人员经费，同时，2021年新增国有资产处置费（评估、拍卖）80万元，自然资源局办公楼租金194.77万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出32.178万元，占4.61 %；卫生健康支出14.2975万元，占2.05%；资源勘探信息等支出633.5748万元，占90.75%；住房保障支出18.1335万元，占2.59%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：2021年预算数为8万元，主要用于退休职工的离退休经费。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为24.178万元，主要用于职工基本养老的缴纳。
3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021年预算数为6.594万元，主要用于行政单位职工基本医疗保险的缴纳。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021年预算数为4.164万元，主要用于事业单位职工基本医疗保险的缴纳。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2021年预算数为3.5395万元，主要用于公务员医疗补助经费缴纳。
6. 资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）：2021年预算数为233.8048万元，主要用于在职职工的工资、补贴和公用经费。
7. 资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）：2021年预算数为399.77万元，主要用于国有资产的监管和维修（护）、国有资产征收管理方面、自然资源局办公楼租金、国有资产处置费（评估、拍卖）的支出。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为18.1335万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出698.1838万元，其中：
人员经费252.1516万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费46.2622万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大竹县财政局2021年“三公”经费财政拨款预算数2.7万元，其中：公务接待费2.7万元。
（一）因公出国（境）经费与2019年预算持平。
2021年我中心未计划安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费较2020年预算上涨170%。
2021年公务接待费公务接待费比2020年预算增加1.7万元。2021年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。
我中心现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。
2021年未安排公务用车购置费。
2021年未安排公务用车运行维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
大竹县国有资产管理服务中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
大竹县国有资产管理服务中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，大竹县国有资产管理服务中心的机关运行经费财政拨款预算为46.2622万元，比2020年预算增加4.7966万元，增长11.57%。主要原因是：人员增加，其他交通费用、工会、其他商品和服务支出增加。
（二）政府采购情况
2021年，大竹县国有资产管理服务中心未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，大竹县国有资产管理服务中心占国有资产2153.8万元，主要是公车资产72辆，价值2128.9万元；各办公室的桌椅、电脑、打印机、空调等价值24.9万元。
（四）绩效目标设置情况
2021年大竹县国有资产管理服务中心项目支出均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款399.77万元。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.资源勘探信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。
3.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
4. 卫生健康支出：反映政府在医疗方面的支出。
5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
6.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
国资服务中心2021年大竹县预算公开表（单位填报）
国资服务中心2021年部门预算编制说明
来源：县财政局
发布日期：2021-02-08
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