一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
大竹县住房和城乡建设局基本职能为贯彻执行国家住房和城乡建设的法律、法规和方针、政策，推进住房制度改革、规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场、规范建筑市场秩序、监督管理建筑市场主体行为等工作，负责房屋建筑和市政基础设施工程初步设计审查和施工图设计审查备案，指导城市、乡镇场镇建设，承担城市园林绿化建设管理、规范和指导村镇建设、推进建筑节能城镇减排等责任。
（二）2021年重点工作
2021年我局将坚决贯彻落实好县委县政府的各项安排部署，进一步振奋精神、勠力攻坚、砥砺前行，全面推动住建各项事业再上台阶，为大竹新一轮发展征程作出住建贡献。一是进一步推进城市扩面提升。积极谋划新建项目，加大项目入库和资金争取力度；对新建、续建项目，积极协调相关部门单位，加快土地征拆、管线搬迁等工作；对开展前期项目，加快各项前期工作，力争早日开工；同时抓好海绵城市试点和省级生态园林县城验收工作，积极争取省级中心镇试点1-2个。二是进一步抓好环境治理。加快城区雨污分流污水收集支管网和乡镇污水处理厂及管网建设；加快已建成污水处理设施的移交工作，进一步健全完善运维管理制度；持续抓好建筑工地扬尘治理和东柳河河长制工作。三是进一步抓好民生实事办理。继续抓好今年整治“群众最不满意的十件事”活动、社区民生实事办理和十大民生实事项目建设，切实提高人民群众幸福感、满意度。四是进一步抓好住房保障建设。加快推进棚户区改造项目建设，加快实施老旧小区改造工作，继续抓好农村危房排查整改工作。五是进一步加强行业服务管理。加快出台我县鼓励房地产业、建筑业发展的政策措施，扶持培育壮大本地建筑企业和房地产企业，同时在预售资金监管和项目建设上加强跟踪力度，坚决防范重大风险，促进两业持续健康发展；同时持续抓好房屋建筑、市政工程和城镇燃气等方面的安全管理工作， 严厉打击新生违法建设。六是进一步推动遗留问题化解。继续深入开展房地产领域突出问题五大攻坚行动，扎实有效推动遗留问题化解，切实维护人民群众合法权益和社会和谐稳定。七是进一步抓好干部建设工作。以提质增效为抓手，不断转变工作作风、提升队伍素质，切实巩固风清气正的良好政治生态。
二、部门预算单位构成
大竹县住房和城乡建设局属财政全额拨款的公务员单位。下属一级核算单位7个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。主要包括：大竹县房地产管理局、大竹县园林绿化局、大竹县政府投资非经营性项目代建管理中心、大竹县建设工程质量安全监督站、大竹县建设监察大队、大竹县市政工程管理处、大竹县路灯管理所。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出和住房保障支出。2021年收支总预算78403986元。
（一）收入预算情况
大竹县住房和城乡建设局2021年收入预算78403986元。其中：一般公共预算拨款收入8403986元，占10.72%，政府性基金预算拨款收入70000000元，占89.28%。
（二）支出预算情况
大竹县住房和城乡建设局2021年支出预算78403986元。其中：一般公共服务支出200000元，占0.26%；社会保障和就业支出701874元，占0.90%；卫生健康支出238087元，占0.30%；城乡社区支出77025890元,占98.24%；住房保障支出238135元，占0.30%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大竹县住房和城乡建设局2021年财政拨款收支总预算78403986元，比2020年财政拨款收支总预算增加50944200元，主要原因是2021年增加政府性基金预算拨款收入50000000元。
收入包括：一般公共预算拨款收入8403986元，政府性基金预算拨款收入70000000元；支出包括：一般公共服务支出200000元，社会保障和就业支出701874元，卫生健康支出238087元，城乡社区支出77025890元,住房保障支出238135元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大竹县住房和城乡建设局2021年一般公共预算当年拨款8403986元，比2020年预算数增加944200元。主要包括：人员经费、公用经费、派驻纪检组纪律审查专项经费、两违整治工作经费、城乡建设管理工作经费、棚户区改造和住房保障经费、建筑企业管理费、河长制工程性经费、老旧小区改造工作经费、遗留问题化解工作经费、宜居县城及新型城镇化经费等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出200000元，占2.38%；社会保障和就业支出701874元，占8.35%；卫生健康支出238087元，占2.83%；城乡社区支出7025890元,占83.60%；住房保障支出238135元，占2.83%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：2021年预算数为200000元，主要用于派驻纪检监察人员的专项业务支出。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2021年预算数为384360元，主要用于保障局机关离退休人员经费支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为317514元，主要用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021年预算数为138900元，主要用于由单位缴纳的基本医疗保险费支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2021年预算数为99187元，主要用于局机关公务员医疗补助经费。
6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:2021年预算数为3225890元，主要用于：局机关正常运转的基本支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、邮电费、工会经费、福利费等日常公用经费。
7.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:2021年预算数为3800000元，主要用于：两违整治工作经费、城乡建设管理工作经费、棚户区改造和住房保障经费、建筑企业管理费、河长制工程性经费、老旧小区改造工作经费、遗留问题化解工作经费、宜居县城及新型城镇化经费等。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为238135元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出4403986元，其中：
人员经费3628473元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费775513元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大竹县住房和城乡建设局2021年“三公”经费财政拨款预算数20200元，其中：公务接待费20200元。
（一）因公出国（境）经费与2020年预算持平。
2021年我局未计划安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费与2020年预算持平。
2021年公务接待费主要计划用于开展城乡建设管理、住房保障等方面公务活动的工作餐费。
（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。
我局现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。
2021年未安排公务用车购置费。
2021年未安排公务用车运行维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
大竹县住房和城乡建设局2021年使用政府性基金预算拨款安排的支出70000000元，主要用于城市公共基础设施建设及污水处理设施的建设和运营。
九、国有资本经营预算支出情况说明
大竹县住房和城乡建设局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，大竹县住房和城乡建设局的机关运行经费财政拨款预算为775513元，比2020年预算增加59512元，增长8.31%。主要原因是：增加了派驻纪检组工作人员预算。
（二）政府采购情况
2021年，大竹县住房和城乡建设局安排政府采购预算500000元，主要用于采购计算机、复印机、打印机、不锈钢宣传展板、办公楼维修等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，大竹县住房和城乡建设局无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
3.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
4. 卫生健康支出：反映政府医疗卫生与健康管理方面的支出。
5.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务管理方面的支出。
6.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
7.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：大竹县住房和城乡建设局2021年部门预算表（附件包含以下附表）
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
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