一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
大竹县童家镇人民政府是认真贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明、生态文明协调发展。
（二）2023年重点工作
1、聚焦高质量发展，努力打造特色小镇。打足探花文化牌和抢抓大垫高速设置童家互通的历史机遇，坚持“党建引领、产业兴镇、文化铸魂”3大发展思路，着力打造生态蔬果、万亩粮油、全程机械化服务示范“三大基地”。积极融入明月山绿色发展示范带发展，强“三农”抓振兴、清正廉洁办实事促满意度、推市域治理现代化保安全底板，全面推进“一心、两带、四区”建设，创文旅小镇示范。
2、聚焦乡村振兴，加快推进统筹发展。以润童农业公司为主体打造现代农业，加快推动文星-童家（杨通）乡村振兴示范区建设，全面启动天星寨村美丽新村建设；积极吸引在外成功人士回乡发展，持续壮大集体经济；完善基础设施，健全镇、村、组三级交通网络，加快村组道路硬化建设，严格农村新建改建房屋风貌引导和管控；深入实施农村“三大革命”，持续巩固人居环境整治、文明创建成果，常态化开展村庄清洁行动，打造一批人居环境整治示范村组。
（三）聚焦民生福祉，构建和谐幸福童家。疫情防控方面，坚持思想不松、机制不变、队伍不散，抓好各项疫情防控政策贯彻落实，加强疫苗接种工作，构建防控免疫屏障。民生保障方面，深化民生服务与社会兜底，做好脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，大力发展互助组织，发挥公益性岗位作用，坚决杜绝返贫致贫风险。污染防治方面，持续保持对突出环境问题“零容忍”和全面实施污染防治的高压态势，继续强化秸秆禁烧、森林防火联防联控。基层治理方面，强化三圈建设，发挥“村规民约”作用，探索推进乡贤治村；完善工作机制，加强信访化解、矛盾调处等各项工作；深化村务公开、村务监督，打造全镇域全覆盖监察网络；严格落实安全生产责任制，加强典型案例宣传，常态化开展安全生产检查、整治工作，建设平安童家。
二、部门预算单位构成
大竹县童家镇人民政府属行政单位，下属事业单位4个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县童家镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出等。2023年收支总预算11455145.73元。
（一）收入预算情况
2023年收入预算11455145.73元，其中：财政拨款收入11455145.73元，占100%；事业收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
（二）支出预算情况
2023年支出预算11455145.73元。其中：一般公共服务支出3067331元,占26.78%；公共安全支出70000元，占0.61%；文化旅游体育与传媒支出139662元，占1.22%；社会保障和就业支出859935元，占7.51%；卫生健康支出231836.93元，占2.02%；城乡社区支出485673.6元，占4.24%；农林水支出5930882.8元，占51.77%；交通运输支出251218.4元，占比2.19%；住房保障支出418606元，占3.65%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2023年财政拨款收支总预算11455145.73元，比2022年财政拨款收支总预算增加3528456.73元，主要原因是2023年增加一般公共预算拨款收入998233.73元，上年结转2530223元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入11455145.73元，政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元；支出包括：一般公共服务支出3067331元，公共安全支出70000元，文化旅游体育与传媒支出139662元，社会保障和就业支出859935元，卫生健康支出231836.93元，城乡社区支出485673.6元，农林水支出5930882.8元，交通运输支出251218.4元，住房保障支出418606元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2023年一般公共预算当年拨款11455145.73元，比2022年预算数增加3528456.73元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
2023年一般公共服务支出3067331元,占26.78%；公共安全支出70000元，占0.61%；文化旅游体育与传媒支出139662元，占1.22%；社会保障和就业支出859935元，占7.51%；卫生健康支出231836.93元，占2.02%；城乡社区支出485673.6元，占4.24%；农林水支出5930882.8元，占51.77%；交通运输支出251218.4元，占比2.19%；住房保障支出418606元，占3.65%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（201）人大事务（01）其他人大事务支出（99）:2023年预算数为44000元，主要用于：人大开展监督工作的支出。
2.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）:2023年预算数为2906631元。主要用于：机关及事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
3.一般公共服务（201）财政事务（06）其他财政事务支出（99）:2023年预算数为40000元，主要用于：机村级代理会计核算经费及培训费。
4.一般公共服务（201）纪检监察事务（11）其他纪检监察事务支出（99）:2023年预算数为50000元。
5.一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）其他群众团体事务支出（99）: 2023年预算数为10000元，主要用于：妇联及关工委、共青团工作经费。
6.一般公共服务支出（201）组织事务（32）其他组织事务支出（99）：2023年预算数为16700元，主要用于：党建工作经费。
7.公共安全支出（204）公安（02）其他公安支出（99）：2023年预算数为70000元，主要用于：政法组织开展维稳工作经费。
8.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）其他文化和旅游支出（99）：2023年预算数为462元，主要用于：公共文化服务支出。
9.文化旅游体育与传媒支出（207）其他文化旅游体育与传媒支出（99）其他文化旅游体育与传媒支出（99）：2023年预算数为139200元，主要用于：公共文化服务支出。
10.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2023年预算数为543934元，主要用于：单位缴纳的行政单位职工养老保险及职业年金单位缴纳支出。
11.社会保障和就业支出（208）就业补助（07）公益性岗位补贴（05）：2023年预算数为234304元，主要用于：就业困难人员在公益性岗位就业的岗位补贴。
12.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：2023年预算数为53136元，主要用于：遗属生活困难补助费。
13.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：2023年预算数为28561元，主要用于：城乡低保信息员补助。
14.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：2023年预算数为97169元，主要用于：政府机关行政人员医疗保险统筹缴费。
15.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：2023年预算数为73908元，主要用于：政府机关事业人员医疗保险统筹缴费。
16.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：2023年预算数为60759.93元，主要用于：政府机关对职工的医疗补助缴费。
17.城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生支出（01）：2023年预算数为425673.6元，主要用于：城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面支出。
18.城乡社区支出（212）他城乡社区支出（99）其他城乡社区支出（99）：2023年预算数为60000元，主要用于：社区服务群众专项经费。
19.农林水支出（213）农业农村（01）事业运行（04）：2023年预算数为1680785元，主要用于事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
20.农林水支出（213）农业农村（01）病虫害控制（08）：2023年预算数为5500元，主要用于：动物防疫人员经费。
21.农林水支出（213）农业农村（01）农村道路建设（42）：2023年预算数为30000元，主要用于：农村道路交通安全管理经费。
22.农林水支出（213）农业农村（01）其他农业农村支出（99）：2023年预算数为600000元，主要用于产业园区建设。
23.农林水支出（213）林业和草原（02）其他林业和草原支出（99）：2023年预算数为6000元，主要用于巡山员巡山补助。
24.农林水支出（213）扶贫（05）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（99）：2023年预算数为454000元，主要用于：巩固脱贫攻坚成果，衔接乡村振兴战略相关经费。
25.农林水支出（213）农村综合改革（07）对村级公益事业建设的补助（01）：2023年预算数为1262213元，主要用于：村级财政奖补项目。
26.农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）：2023年预算数为1674036.8元，主要用于：村、社区干部及村民小组长工资、村民委员会公用经费。
27.农林水支出（213）农村综合改革（07）农村综合改革示范试点补助（07）：2023年预算数为210000元，主要用于：农村办公运维资金。
28.农林水支出（213）其他农林水支出（99）其他农林水支出（99）：2023年预算数为8348元，主要用于乡村振兴方面的支出。
29.交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路养护（06）：2023年预算数为167618.4元，主要用于：村级道路养护资金。
30.交通运输支出（214）公路水路运输（01）其他公路水路运输支出（99）：2023年预算数为83600元，主要用于：客车、客渡船签单员补助及农村道路交通安全管理经费。
31.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：2023年预算数为418606元，主要用于：机关行政单位为职工缴纳的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出7634525.93元，其中：
人员经费6787070.93元，主要包括：基本工资1291392元、津贴补贴662748元、奖金659873元、绩效工资439380元、职工基本医疗保险缴费 165911元、公务员医疗补助缴费60759.93元、机关事业单位基本养老保险缴费543934.00元、其他社会保障缴费24127元、其他工资福利支出667857元、住房公积金418606元、奖励金1440元、生活补助1851043元。
公用经费847455元，主要包括：办公费129228元、印刷费34188元、水费24420元、电费24420元、公务接待费90000元邮电费24420元、差旅费73260元、维修（护）费4884元、会议费44508元、培训费4884元、咨询费4884元、劳务费4884元、工会经费66080元、福利费77015元、其他交通费174300元、其他商品和服务支出66080元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2023年“三公”经费财政拨款预算数90000元，其中：因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费0元。
（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。
2023年我单位未计划安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费较与2022年预算持平。
2023年公务接待费公务接待费与2022年预算持平。2023年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。
我单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。
2023年安排公务用车购置费0元。
2023未安排公务用车运行维护费0元。
八、政府性基金预算支出情况说明
2023年使用政府性基金预算拨款安排的支出0元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2023年使用国有资本经营预算拨款安排的支出0元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）行政（事业）运行经费
2023年，大竹县童家镇人民政府运行经费财政拨款预算为847455元，比2022年预算增加9092元，增长1.08%。主要原因是：新招录6名工作人员。
（二）政府采购情况
2023年，大竹县童家镇人民政府安排政府采购预算0元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，大竹县童家镇人民政府无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。
2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200 万元以上大型设备。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
3.国防支出：反映政府用于国防方面的支出。
4.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
5.教育支出：反映政府教育事务支出。
6.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。
7.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
9.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
10.节能环保支出：反映政府节能环保支出。
11.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
12.农林水支出：反映政府农林水事务支出。
13.交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。
14.资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。
15.商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。
16.金融支出：反映金融方面的支出。
17.自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等工艺服务事业方面的支出。
18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
19.粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。
20.灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。
21.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.行政（事业）运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
23.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县童家镇人民政府
2023年2月24日