​​一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

大竹县柏林镇人民政府是本级人民代表大会的执行机关，是地方国家行政机关。基本职能：贯彻党的路线方针政策，制定2023年发展规划、政策，承担各项财政收支管理责任，监督财政性经济发展支出，加强社会管理、提供好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权，推动物质文明、政治文明、社会文明、生态文明协调发展。执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委政府的决定和命令。

（二）2023年重点工作

2023年，是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是全镇上下不断推动全面振兴全方位振兴实现新突破的重要之年。当前，世界百年未有之大变镇加速演进，新一轮科技革命和产业变革深入发展，国际力量对比深刻调整，国际环境日趋复杂多变。我国已进入高质量发展阶段，人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分发展之间的矛盾仍然突出，实现中华民族伟大复兴任重而道远。为此，我们要顺应时势、抢抓机遇、主动作为、砥砺前行、团结奋斗，汇聚磅礴力量，以实干实绩推进柏林镇经济社会高质量发展。

今年政府工作的总体工作要求是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的二十大、省委十二届二次全会、市委五届三次全会和县第十四届党代会第三次会议精神，坚持“稳字当头、稳中求进”工作总基调，坚持“重执行、创一流”工作取向，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，深入实施“1245”总体部署，立足现实条件，加强自我造血，提升管理能力，凝聚共识、形成合力，携手齐心、共同努力，抢抓当前重大窗口机遇期，奋力谱写魅力柏林高质量发展超越新篇章。

今年我们将重点抓好以下五个方面工作。

（一）做好经济发展和社会安全“双统筹”，在培植镇域增长基点上展现新作为。立足资源优势和产业基础，持续巩固提升产业发展，做大生态畜牧业，做强农特产品种植业，推动商贸服务业大提质。坚持把项目建设摆在更加突出位置，加强重大项目谋划储备，积极推进今年重点项目，全力配合成达万高铁二期工程建设工作，保证成达万高铁（柏林段）顺利推进。强化招商引资力度，借助已引回的企业树立标杆，精准服务、分类对接，发挥民资优势，挖掘人脉资源，吸引更多企业落户柏林，为镇域经济发展注入新活力。坚持人民至上、生命至上，以“保健康、防重症”为目标，根据“乙类乙管”相关要求，将工作重心转移到健康服务管理。强化医疗物资储备，提升医疗救治能力，做好分级分类诊疗，全力以赴救治患者。强化疫苗接种，重点提高老年人疫苗接种覆盖率。强化疫情监测，做好信息发布和宣传教育，引导群众加强个人健康管理，最大限度保障人民群众生命安全和身体健康。

（二）巩固脱贫攻坚和乡村振兴“双成果”，在促进人民共同富裕中展现新作为。持续巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，严格落实“四个不摘”要求，紧盯重点地区和重点人群，抓好产业帮扶、就业帮扶、消费帮扶，拓展扶贫车间、龙头企业、公益岗位等多种渠道，建立易返贫致贫人口快速发现和响应机制，开展易返贫致贫人口动态管理，及时纳入帮扶政策范围，实行动态清零。因地制宜做大村集体经济“蛋糕”，奋力推进共同富裕，大力发展香椿、糯稻、特色清水养殖等高效精品农业，不断拓展农民收入来源渠道，整合各村资源优势，抱团发展，拓宽村级集体经济创收渠道，力争村集体经济只增不减。持续推进农田水利基本建设，新建高标准农田2800亩，继续开展农村人居环境整治，深入开展村庄清洁行动，新（改）建户厕365户，全面提升村容村貌。

（三）兜住民生保障和安全稳定“双底线”，在增进群众福祉期盼中展现新作为。全面优化公共服务供给。坚持人民至上，提升公共服务适配性。强化低收入群体动态监测和预警管理，不断提升社会救助精准服务水平。健全社会保障体系，推进社会保险扩面提质，统筹推进养老保险、医疗保险等重点人群参保应保尽保，确保农村基本医疗保险参保率达90%以上。健全社会大救助体系，积极落实各类社会慈善救助政策，构建低保群众、残疾人、失独家庭等特殊群体帮扶解困长效机制，兜底保障困难群众生活。持续增强新时代信访和矛盾化解工作的责任感、使命感、紧迫感，围绕“控增量、减存量、防变量、提质量”目标，以高度的政治自觉，扛起维护全镇经济社会发展稳定大镇的重大政治责任。进一步深化雪亮工程建设,推进“综治 ”治理中心建设，提升基层治理效能。常态化推进扫黑除恶，强化网络电信诈骗专项治理攻坚力度，构建新时代共建共治共享的社会治理新格镇。反电诈持续施压，逼投劝返下功夫、出狠招，强力劝返涉诈人员。紧紧围绕“平安柏林”的建设大镇，持续深化安全生产“百日攻坚”专项行动，重点强化消防安全、道安整治、房屋安全、危化品安全等领域风险隐患排查，确保辖区安全生产镇势稳定。

（四）抓好污染治理和生态建设“双保障”，在打造宜居宜业乡村中展现新作为。牢固树立绿水青山就是金山银山的生态发展理念，大力推进农业面源污染整治，统筹做好生活污水、工业废水治理，抓好中央和省委生态环境保护督察及其“回头看”问题整改，深入开展农村人居环境整治提升行动，引导群众主动参与，打造干干净净、整整齐齐、清清爽爽的人居环境，大力开展碧水、净土、清废行动，全力推进东柳河河水环境整治工程，实施河道清淤、河岸治理，做好场镇污水厂、生活污水管网及终端的维护工作，确保东柳河全年水质达Ⅳ类以上。严格落实国土空间生态修复规划，推进山水林田湖系统治理，积极配合完成撂荒地治理、耕地占补平衡的划定工作，遏制耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”，做到耕地数量、质量双提升。

（五）着力政府形象和群众满意“双提升”，在努力构建和谐柏林中展现新作为。坚持把政治建设摆在首位，用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心聚魂，深入贯彻落实省委“讲政治、抓发展、保安全、惠民生”工作总要求、市委“157”总体部署、县委“1245”总体部署，严格落实“三重一大”集体决策，自觉接受人大、司法、社会和舆论监督，认真听取社会各界人士的意见建议，确保权力在阳光下运行。坚持用政府的“紧日子”换来群众的“好日子”，政府支出能省则省，把有限财力用到加快发展和民生保障的刀刃上，积极谋划一批民生改善项目，不断提高公共服务水平，让人民群众获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。持续推进民生实事项目人大代表票决制度，通过“群众提、代表定、政府办、人大评”的方式，实现政府决策与群众需求的精准对接、高度融合。切实把群众的“急难盼愁”问题反映上来、收集起来，让民生实事体现民之所想、民之所需，真正做到群众的事情，群众说了算。

二、部门预算单位构成

柏林镇人民政府属行政单位，下设党政综合办事机构7个，参照公务员法管理的事业单位0个，公益一类事业机构4个。行政编制24人（含工勤编制数2人）、事业编制22人。2023年1月实际在职51人（在编人员39人，协理员7人，司法调解员3人，公共卫生特别服务和疫情社区排查防控社工人员2人，西部志愿者1人）、退休人员24人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，大竹县柏林镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入和上年结转收入等；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出和住房保障支出等。2023年收支总预算10055104.08元。

（一）收入预算情况

2023年收入预算10055104.08元，其中：财政拨款收入10055104.08元，占100%；事业收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

（二）支出预算情况

2023年支出预算10055104.08元。其中：一般公共服务支出3410074元，占33.91%；文化旅游体育与传媒支出72400元，占0.72%；社会保障和就业支出942707元，占9.38%；卫生健康支出259837.88元，占2.58%；节能环保支出80000元，占0.8%；城乡社区支出494053.6元，占4.91%；农林水支出4100634.6元，占40.78%；交通运输支出248596元，占2.47%；住房保障支出446801元，占4.44%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算10055104.08元，比2022年财政拨款收支总预算增加918785.99元，主要原因是人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入8772704.08元，政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元；上年结转（ 一般公共预算拨款收入）收入1282400元；支出包括：一般公共服务支出3410074元；文化旅游体育与传媒支出72400元；社会保障和就业支出942707元；卫生健康支出259837.88元；节能环保支出80000元；城乡社区支出494053.6元；农林水支出4100634.6元；交通运输支出248596元；住房保障支出446801元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年一般公共预算当年拨款10055104.08元，（含上面结转1282400元），比2022年预算数增加918785.99元。主要包括：人员经费、项目经费等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况2023年支出预算10055104.08元。其中：一般公共服务支出3410074元，占33.91%；文化旅游体育与传媒支出72400元，占0.72%；社会保障和就业支出942707元，占9.38%；卫生健康支出259837.88元，占2.58%；节能环保支出80000元，占0.8%；城乡社区支出494053.6元，占4.91%；农林水支出4100634.6元，占40.78%；交通运输支出248596元，占2.47%；住房保障支出446801元，占4.44%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（201类）人大事务（01款）其他人大事务支出（99项）:2023年预算数为35000元，主要用于：其他人大事务支出。

2.一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）行政运行（01项目）:2023年预算数为2832905元。主要用于：机关及事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3.一般公共服务（201类）财政事务（06款）行政运行（01项）:2023年预算数为139794元。机关及事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

4.一般公共服务（201类）财政事务（06款）事业运行（50项）:2023年预算数为305295元。机关及事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

5.一般公共服务（201类）财政事务（06款）其他财政事务支出（99项）:2023年预算数为25000元，主要用于：机村级代理会计核算经费及培训费。

6.一般公共服务（201类）纪检监察事务（11款）其他纪检监察事务支出（99项）:2023年预算数为50000元，用于纪检监察方面的支出。

7.一般公共服务支出（201类）群众团体事务（29款）其他群众团体事务支出（99项）:2023年预算数为10000元，主要用于：妇联及关工委、共青团工作经费。

8.一般公共服务支出（201类）组织事务（32款）其他组织事务支出（99项）：2023年预算数为12080元，主要用于：党建工作经费。

9.文化旅游体育与传媒支出（207类）文化和旅游（01款）其他文化和旅游支出（99项）：2023年预算数为50000元，主要用于：公共文化服务支出。

10.文化旅游体育与传媒支出（207类）其他文化旅游体育与传媒支出（99款）其他文化旅游体育与传媒支出（99项）：2023年预算数为22400元，主要用于：公共文化服务支出。

11.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：2023年预算数为580836元，主要用于：单位缴纳的行政单位职工养老保险及职业年金单位缴纳支出。

12.社会保障和就业支出（208类）就业补助（07款）公益性岗位补贴（05项）：2023年预算数为234304元，主要用于：就业困难人员在公益性岗位就业的岗位补贴。

13.社会保障和就业支出（208类）抚恤（08款）死亡抚恤（01项）：2023年预算数为8856元，主要用于：遗属生活困难补助费。

14.社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）：2023年预算数为118711元，主要用于：城乡低保信息员补助。

15.医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：2023年预算数为95766元，主要用于：政府机关行政人员医疗保险统筹缴费。

16.医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：2023年预算数为91327元，主要用于：政府机关事业人员医疗保险统筹缴费。

17.医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）：2023年预算数为72744.88元，主要用于：政府机关对职工的医疗补助缴费。

18.节能环保支出（211类）污染防治（03款）其他污染防治支出（99项）：2023年预算数为80000元，主要用于：铁路沿线环境治理支出。

19.城乡社区支出（212类）城乡社区环境卫生（05款）城乡社区环境卫生支出（01项）：2023年预算数为434053.6元，主要用于：城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面支出。

20.城乡社区支出（212类）他城乡社区支出（99款）其他城乡社区支出（99项）：2023年预算数为60000元，主要用于：社区服务群众专项经费。

21.农林水支出（213类）农业农村（01款）事业运行（04项）：2023年预算数为1609569元，主要用于事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

22.农林水支出（213类）农业农村（01款）病虫害控制（08项）：2023年预算数为3000元，主要用于：动物防疫人员经费。

23.农林水支出（213类）农业农村（01款）农村道路建设（42项）：2023年预算数为40000元，主要用于：农村道路交通安全管理经费。

24.农林水支出（213类）林业和草原（02款）其他林业和草原支出（99项）：2023年预算数为12000元，主要用于巡山护林员补助。

25.农林水支出（213类）扶贫（05款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（99项）：2023年预算数为93000元，主要用于：巩固脱贫攻坚成果，衔接乡村振兴战略相关经费。

26.农林水支出（213类）农村综合改革（07款）对村级公益事业建设的补助（01项）：2023年预算数为1130000元，主要用于：村级财政奖补项目。

27.农林水支出（213类）农村综合改革（07款）对村民委员会和村党支部的补助（05项）：2023年预算数为1093065.6元，主要用于：村、社区干部及村民小组长工资、村民委员会公用经费。

28.农林水支出（213类）农村综合改革（07款）农村综合改革示范试点补助（07项）：2023年预算数为120000元，主要用于：农村办公运维资金。

29.交通运输支出（214类）公路水路运输（01款）公路养护（06项）：2023年预算数为70916元，主要用于：村级道路养护资金。

30.交通运输支出（214类）公路水路运输（01款）其他公路水路运输支出（99项）：2023年预算数为177680元，主要用于：客车、客渡船签单员补助及农村道路交通安全管理经费。

31.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：2023年预算数为446801元，主要用于：机关行政单位为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出7450340.88元，其中：

人员经费6654134.88元，主要包括：工资福利支出5244193.88元、绩效工资484320元、津贴补贴636672元、机关事业单位基本养老保险缴费580836元、奖金639736元、住房公积金446801元、基本工资1457388元、其他社会保障缴费26582元、其他工资福利支出717892元、职工基本医疗保险缴费181222元、公务员医疗补助缴费72744.88元、对个人和家庭的补助1409941元。

公用经费796206元，主要包括：维修（护）费35000元、办公费158000元、其他商品和服务支出130942元、电费128000元、其他交通费用147480元、邮电费6000元、福利费79842元、工会经费80942元、公务接待费30000元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年“三公”经费财政拨款预算数30000元，其中：因公出国（境）费0元、公务接待费30000元、公务用车购置及运行维护费0元。

（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。

2023年我镇未计划安排因公出国（境）人员。

（二）公务接待费较2022年预算下降42.31%。

2023年公务接待费公务接待费比2022年预算减少22000元。2023年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。

我镇现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。

2023年安排公务用车购置费0元。

2023未安排公务用车运行维护费0元。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年使用政府性基金预算拨款安排的支出0元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年使用国有资本经营预算拨款安排的支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政运行经费

2023年，大竹县柏林镇的行政运行经费财政拨款预算为796206元，比2022年预算减少104412元，下降11.59%。主要原因是：预算调整，在保障机构正常运转的情况下，压缩行政开支，树立厉行节约过紧日子的思想。

（二）政府采购情况

2023年，大竹县柏林镇人民政府安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，大竹县柏林镇人民政府无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

3.国防支出：反映政府用于国防方面的支出。

4.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

5.教育支出：反映政府教育事务支出。

6.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

7.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

9.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

10.节能环保支出：反映政府节能环保支出。

11.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

12.农林水支出：反映政府农林水事务支出。

13.交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。

14.资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

15.商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。

16.金融支出：反映金融方面的支出。

17.自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等工艺服务事业方面的支出。

18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

19.粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。

20.灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

21.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.行政（事业）运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

23.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：大竹县柏林镇人民政府2023年部门预算公开表（附件包含以下表项）

表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

                                                                                       大竹县柏林镇人民政府

                                                                                           2023年2月24日