一、基本职能及主要工作
（一）张家镇人民政府职能简介
基本职能：张家镇人民政府是贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。
（二）张家镇人民政府2018年重点工作
一是加强党风廉政建设，不断强化拒腐防变能力；二是抓好道路基础设施建设，用好、用活村级一事一议、运维补助资金。三是大力推进脱贫攻坚。做好脱贫攻坚资金保障，继续推进涉农资金整合试点，推进“四项基金”有效运行，拓宽贫困人口增收渠道。四是促进民生社会事业发展。持续加大民生投入，支持教育、养老、医药卫生等方面社会事业发展。五是深化财税体制改革。继续深化税制改革，加快财政管理体制改革，深化预算管理制度改革，加快转变财政支持发展方式。六是加强政府债务管理。全面编制政府债务收支预算，强化债务风险防控，推进融资平台公司规范转型，加快推进存量债务置换，做好政府债券管理工作。七是推进从严管党治党。加强干部队伍建设，加强党风廉政建设，加强系统党的建设。
二、部门预算单位构成
张家镇人民政府为行政事业单位，财政一级预算。下设二级预算单位3个，其中行政单位1个，事业单位2个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，张家镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共服务支出、文化与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。张家镇人民政府2018年收支总预算 425.51万元。
（一）收入预算情况
张家镇人民政府2018年收入预算425.51万元，其中：一般公共预算拨款收入425.51万元，占100%，政府性基金预算拨款收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
张家镇人民政府2018年支出预算425.51万元。其中：一般公共服务支出147.36万元，占34.6%；文化体育与传媒支出8.37万元，占2.0%；社会保障和就业支出81.02万元，占19.1%；医疗卫生与计划生育支出8.27万元，占1.9%；城乡社区支出25.00万元，占5.9%；农林水支出139.19万元，占32.7%；交通运输支出2.62万元，占0.6%；住房保障支出13.68万元，占3.2%。
四、财政拨款收支预算情况说明
张家镇人民政府2018年财政拨款收支总预算425.51万元，比2017年财政拨款收支总预算增加4.75万元，主要原因是2018年增加一般公共预算拨款收入4.75万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入425.51万元，收入包括：一般公共服务收入147.36万元、文化体育与传媒收入8.37万元、社会保障和就业收入81.02万元、医疗卫生与计划生育收入8.27万元、城乡社区收入25.00万元、农林水收入139.19万元、交通运输收入2.62万元、住房保障收入13.68万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
张家镇人民政府2018年一般公共预算当年拨款425.51万元，比2017年预算数增加4.75万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金支出、调资后工资福利的支出增加、专项业务费的增加及住房公积金的增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1、一般公共服务收入147.36万元。
2、文化体育与传媒收入8.37万元。
3、社会保障和就业收入81.02万元。
4、医疗卫生与计划生育收入8.27万元。
5、城乡社区收入25.00万元。
6、农林水收入139.19万元。
7、交通运输收入2.62万元。
8、住房保障收入13.68万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为120.11万元，主要用于单位行政人员正常运转的基本支出。包括基本工资、津贴补贴、人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）:2018年预算数为1.57万元，主要用于单位经济普查经费。
3. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为16.88万元，主要用于单位财政所人员正常运转的基本支出。包括基本工资、绩效工资、人员经费以及办公费等日常公用经费。
4. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:2018年预算数为1.6万元，主要用于村级代理办公经费。
5. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:2018年预算数为6.5万元，主要用于妇联、共青团工作经费。
6. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:2018年预算数为0.7万元，主要用于单位党员培训教育经费。
7. 文化与传媒（类）文化（款）群众文化（项）:2018年预算数为8.37万元，主要用于政府宣传文化中心工作人员正常运转的基本支出。包括基本工资、绩效工资、人员经费以及办公费等日常公用经费。
8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为22.80万元，主要用于职工基本养老保险单位部分的缴纳。
9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:2018年预算数为7.2万元，主要用于退休人员年终绩效考核资金。
10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:2018年预算数为7.75万元，主要用于单位公益性岗位工作人员正常运转的基本支出。包括基本工资、养老保险、生育保险、失业保险、工伤保险等单位部分。
11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:2018年预算数为3.87万元，主要用于单位退休职工死亡抚恤资金。
12. 社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村五保户供养支出（项）:2018年预算数为38.93万元，主要用于张家镇敬老院集中五保以及散养五保生活保障资金。
13. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2018年预算数为0.48万元，主要用于张家镇低保信息录入办公经费。
14. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:2018年预算数为8.27万元，主要用于政府计划生育办公室工作人员正常运转的基本支出。包括基本工资、津贴补贴、人员经费以及办公费等日常公用经费。
15. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:2018年预算数为8.00万元，主要用于社区服务群众专项经费以及社区办公费。
16. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:2018年预算数为17.00万元，主要用于张家镇环境保护专项经费，主要用于水环境治理、垃圾整治等。
17. 农林水支出（类）农业（款）农业事业（项）:2018年预算数为29.95万元，主要用于政府农业服务中心工作人员正常运转的基本支出。包括基本工资、绩效工资、人员经费以及办公费等日常公用经费。
18. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:2018年预算数为0.15万元，主要用于张家镇畜牧站畜牧工作经费。
19. 农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）:2018年预算数为0.60万元，主要用于张家镇护林人员工作经费。
20. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:2018年预算数为20.17万元，主要用于张家镇2018年脱贫攻坚工作经费、贫困村以及非贫困村第一书记工作经费等。
21. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党委支部的补助（项）:2018年预算数为82.31万元，主要用于张家镇村干部基本报酬、办公费以及正常离任村、社区干部一次性退职费。
22. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:2018年预算数为6.00万元，主要用于各村基本运行维护费。
23. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:2018年预算数为1.90万元，主要用于乡道养护资金。
24. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:2018年预算数为0.72万元，主要用于客车、客渡船签单员补助。
25．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为13.68万元，主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出286.50万元，其中：
人员经费233.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费52.77元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
一般公共预算项目支出139.02万元，主要包括：脱贫攻坚工作经费、农业普查相关经费、妇联工作经费、基本公共服务经费、社区服务群众专项经费、环境保护专项经费、城乡低保信息员补助资金、党员培训教育经费、村级代理会计核算经费、农村运维资金、客车、客渡船签单员补助、正常离任村、社区干部一次性退职费、特困人员供养补助资金、乡道养护资金。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
张家镇2018年“三公”经费财政拨款预算数7.6万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费7.6万元，公务用车购置及运行维护费 0万元。
（一）张家镇人民政府2018年无因公出国（境）人员。
（二）公务接待费较2017年预算减少0.77万元。2018年公务接待费主要用于开展合作交流接待、招商引资等方面公务活动开支的用餐费等，按中央八项规定、省委省政府十项规定及市县要求严格控制接待标准和接待规模。
（三）张家镇人民政府2018年无公务车。
八、政府性基金预算支出情况说明
张家镇人民政府2018年无基金预算。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，张家镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为52.77万元，比2017年预算减少16.11万元，降低23.39%。
（二）政府采购情况
2018年，张家镇人民政府安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有情况
张家镇人民政府2018年未占有国有资产。
（四）绩效目标设置情况
2018年张家镇人民政府项目支出均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款139.02万元。
十、名词解释
1.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
2.文化体育与传媒支出：反映政府在文化体育与传媒方面的支出。
3.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
4.医疗卫生与计划生育支出：反映政府在医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
5.城乡社区支出：反映政府在城乡社区方面的支出。
6.农林水支出：反映政府在农林水方面的支出。
7.交通运输支出：反映政府在交通运输方面的支出。
8.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
9.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门预算收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算支出预算表（部门经济分类）
表3.一般公共预算支出预算表（政府经济分类）
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县2018年部门预算公开表（张家镇人民政府）
大竹县张家镇人民政府2018年部门预算编制说明
来源：县财政局
发布日期：2019-03-15
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