一、基本职能及主要工作

　　（一）职能简介　

　　大竹县文星镇中心小学位于四川省达州市大竹县文星镇街道星竹街186号，隶属于大竹县教育科技知识产权局主管，由大竹县文星镇中心小学监督管理资产工作，执行事业单位会计制度。机构编制人数139人，年末一般公共预算财政补助在职人员134人（其中特岗10人），退休人员68人，遗属人员5人。

　　（二）2020年重点工作

　　1.认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

　　2.根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

　　3.加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

　　4.负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

　　5.领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

　　6.负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

　　7.组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

　　8.加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

　　9.依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

　　二、部门预算单位构成

　　大竹县文星镇中心小学为行政事业单位，财政一级预算。下设0个直属事业单位。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，大竹县文星镇中心小学有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出和住房保障支出。2020年收支总预算17 874 530元。

　　（一）收入预算情况

　　大竹县文星镇中心小学2020年收入预算17 874 530元，其中：一般公共预算拨款收入17 874 530元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　大竹县文星镇中心小学2020年支出预算17 874 530元。其中：一般教育支出14 436 463元,占80.77%；社会保障和就业支出1 577 171元，占8.82%；卫生健康支出678 018元，占3.79%住房保障支出1 182 878元，占6.62%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　大竹县文星镇中心小学2020年财政拨款收支总预算17 874 530元，比2019年财政拨款收支总预算增加1 349 459元，主要原因是2020年增加一般公共预算拨款收入1 349 459元。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入17 874 530元；支出包括：一般教育支出14 436 463元、社会保障和就业支出1 577 171元、卫生健康支出678 018元、住房保障支出1 182 878元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　大竹县文星镇中心小学2020年一般公共预算当年拨款17 874 530元，比2019年预算数增加1 349 459元。主要包括：增加教师人数，增加工资福利支出等。　　

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　教育支出 14 436 463元，占 80.77%；社会保障和就业支出 1 577 171元，占8.82%；卫生健康支出678 018元，占 3.79%；住房保障支出 1 182 878元，占6.62%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:2020年预算数为14 436 463元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出。包括基本工资、津贴补贴、人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为1 577 171元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）: 2020年预算数为835080元，主要用于：学校退休教职工目标考核等。

　　4.医疗卫生及计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2020年预算数为678 018元，主要用于事业单位医疗经费。

　　5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为1 182 878元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　2020年一般公共预算基本支出17 874 530元，其中：

　　人员经费15 763 987元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费2 110 543元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　大竹县文星镇中心小学2020年“三公”经费财政拨款预算数27 000元，其中：公务接待费27 000元。

　　（一）因公出国（境）经费与2019年预算持平。

　　2020年我校未计划安排因公出国（境）人员。

　　（二）公务接待费较2019年预算下降10%。

　　2020年公务接待费公务接待费比2019年预算减少3000元。2020年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费与2019年预算持平。

　　我校现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。

　　2020年未安排公务用车购置费。

　　2020年未安排公务用车运行维护费。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　大竹县文星镇中心小学2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　大竹县文星镇中心小学2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2020年，大竹县文星镇中心小学的机关运行经费于2019年持平，同样是无。

　　（二）政府采购情况

　　2020年，大竹县文星镇中心小学安排政府采购预算3 500 000元，主要用于采购新建运动场等。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2019年底，大竹县文星镇中心小学无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。

　　2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

　　（四）绩效目标设置情况

　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

　　十一、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　　2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　3.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　4.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　6.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　附件：表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表
2020年大竹县预算公开表（文星小学）