大竹县学生资助管理中心
2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
基本职能：本单位主要职能是开展大学生生源地助学贷款，开展对本县贫困学生的资助工作，包括受理大学生助学贷款、审核汇总学前三儿经费资助、审核汇总贫困寄宿生生活补助、审核汇总贫困高中学生助学金、审核汇总贫困高中学生免学费、审核汇总贫困义务教育阶段寄宿学生生活补助、对全县贫困学生资助款项打卡直发等工作。
（二）2020年重点工作
根据县委、县政府关于2020年全县工作的总体部署，大竹县学生资助管理中心坚持科学发展、加快发展的工作指导思想，认真落实县委、县政府重大决策，全面深化财税体制改革，围绕全县财政发展改革思路，坚持依法科学理财，抓好增收节支，全面完成财政收支预算目标，促进经济发展，保障和改善民生，严格财政监管，提高资金使用绩效。
本单位重点工作：为家庭经济困难的大学生申请生源地信用助学贷款；为大学新生发放入学路费资助金；为贫困大学生发放助学金；为中小学生发放持续资助金；为中小学生发放临时资助金：为建档立卡大学生发放学费和生活补助，完成春、秋两季公办幼儿保教费减免工作的评审、公示工作；为义务教育阶段贫困寄宿生生活补助金；为普通高中家庭经济困难学生补助国家助学金；为普通高中家庭经济困难学生申请高中免学费；为中职困难学生发放助学金和生活补助。
二、部门预算单位构成
大竹县学生资助管理中心是财政全额拨款的其他事业单位，财政一级预算。编制5人，在编在岗4人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县学生资助管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出和住房保障支出。2020年收支总预算1068541元。
（一）收入预算情况
大竹县学生资助管理中心2020年收入预算1068541元，其中：一般公共预算拨款收入1068541元，占100%。
（二）支出预算情况
大竹县学生资助管理中心2020年支出预算1068541元。其中：教育支出977132元,占91.45%；社会保障和就业支出42044元，占3.93%；卫生健康支出17832,占1.67%；住房保障支出31533元，占2.95%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大竹县学生资助管理中心2020年财政拨款收支总预算1068541元，比2019年财政拨款收支总预算减少35531388元，主要原因是2020年减少学生资助项目款。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1068541元；支出包括：教育支出977132元；社会保障和就业支出42044元；卫生健康支出17832元；住房保障支出31533元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大竹县学生资助管理中心2020年一般公共预算当年拨款1068541元，比2019年预算数减少35531388元。主要包括：贫困学生资助项目经费等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1、其他教育管理事务支出977132元，占91.45%；
2、机关事业单位基本养老保险缴费支出4.2044元，占3.93%
3、事业单位医疗17832万元，占1.67%；
4、住房公积金31533，占2.95%
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）:2020年预算数为977132元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出。基本支出377132元，包括基本工资、津贴补贴、人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。项目支出60万元，包括发放贫困大学生助学金30万元、发放贫困中小学生资助金20万元、学生资助专项办公经费10万元，。
2. 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费（项）2020年预算数为42044元，主要用于单位职工人员经费支出。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2020年预算数为17832元，主要用于：单位职医疗缴费支出。
4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为31533元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2020年一般公共预算基本支出1068541元，其中：
人员经费414365元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费54176元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
一般公共预算项目支出600000元，主要包括：包括发放贫困大学生助学金300000元、发放贫困中小学生资助金200000元、学生资助专项办公经费100000元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大竹县学生资助管理中心2020年“三公”经费财政拨款预算数2800元，其中：公务接待费2800元。
（一）因公出国（境）经费与2019年预算持平。
2020年我局未计划安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费较2019年预算持平。
（三）公务用车购置及运行维护费与2019年预算持平。
我单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。
2020年未安排公务用车购置费。
2020年未安排公务用车运行维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
大竹县学生资助管理中心2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
大竹县学生资助管理中心2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，大竹县财政局的机关运行经费财政拨款预算为154176元，比2019年预算增加7696元，增长5.2%。
（二）政府采购情况
2020年，大竹县学生资助管理中心安排政府采购预算0元，主要用于采购计算机、复印机、打印机、不锈钢宣传展板、办公楼及家属院维修等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，大竹县学生资助管理中心无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年大竹县学生资助管理中心项目资金600000元按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
4.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
6.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6. 2020年部门预算项目绩效目标
2020年大竹县预算公开表（资助中心）
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