一、基本职能及主要工作

　　（一）职能简介　

　　大竹县茶叶（白茶）产业发展中心是根据我县特色产业发展实际情况，专门成立的一个一类全额拨款事业单位，主要职责是负责全县茶叶（白茶）产业发展规划的实施、政策宣传和生产技术推广指导工作；承担茶叶（白茶）新技术、新品种、新物质引进、试验、示范及推广应用；参与相关项目的生产布局、立项、论证及组织实施；承办县农林局及上级单位交办的其他工作。

　　（二）2019年重点工作

　　根据县委、县政府及农林局关于2019年全县工作的总体部署，大竹县茶叶（白茶）产业发展中心坚持科学发展、加快发展的工作指导思想，认真落实县委、县政府的重大决策及农林局的工作安排，认真抓好大竹白茶产业高质量发展，围绕以团坝为核心的国家级现代农业园区建设，全面完成2019年的各项目标任务。　

　　二、部门预算单位构成

　　大竹县茶叶（白茶）产业发展中心属一类事业单位，无下属单位和部门。

　　三、收支预算情况说明

　　大竹县茶叶（白茶）产业发展中心成立于2017年12月，2019年1月纳入县级财政一级预算管理。按照综合预算的原则，大竹县茶叶（白茶）产业发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年度全部纳入县农林局的统一预算，本单位无单列预算

　　（一）收入预算情况

　　大竹县茶叶（白茶）产业发展中心成立于2017年12月，2019年1月纳入县级财政一级预算管理。

　　（二）支出预算情况

　　大竹县茶叶（白茶）产业发展中心2018年支出预算全部纳入县农林局管理（包括基本支出、项目支出）。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　大竹县茶叶（白茶）产业发展中心2019年财政拨款收支总预算51.2627万元（2018年度本单位纳入县农林局的统一预算管理）。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入51.2627万元；支出包括：一般基本支出46.2627万元、项目支出5万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　大竹县茶叶（白茶）产业发展中心2019年一般公共预算当年拨款51.2627万元，2018年度纳入农林局统一预算管理。主要包括：工资福利支出、商品和服务支出等基本支出46.2627万元；项目支出5万元等。　　

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　1、机关事业单位基本养老保险支出5.3976万元，占10.53%；

　　2、事业单位医疗1.8196万元，占3.55%

　　3、事业运行（农业）35.8069万元，占69.85%；

　　4、其他农业支出5万元，占9.75%；

　　5、住房公积金3.2386万元，占6.32%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为5.3976万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　2.生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2019年预算数为1.8196万元，主要用于单位医疗保险缴费经费支出。

　　3.农林水支出（类）农业（款）农业事业（项）:2019年预算数为35.8069万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　4.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）2019年预算数为5万元，主要用于：茶叶产业发展的技术指导等

　　5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为3.2386万元，主要用于：本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　大竹县茶叶（白茶）产业发展中心2019年一般公共预算基本支出51.2627万元，其中：人员经费41.4438万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金及其他对个人和家庭的补助支出。公用经费4.8189万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费及其他商品和服务支出。项目经费5万元，主要用于全县茶叶产业发展技术指导等支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　大竹县茶叶（白茶）产业发展中心2019年“三公”经费财政拨款预算数0.2万元，其中：公务接待费0.2万元。

　　（一）因公出国（境）经费

　　我单位成立于2017年12月，2018年纳入县农林局统一的预算管理，我单位未计划安排因公出国（境）人员。

　　（二）2018年我单位统一纳入县农林局预算管理。

　　2019年公务接待费公务接待费预算安排0.2万元。2019年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。

　　我局现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。

　　2019年未安排公务用车购置费。

　　2019年未安排公务用车运行维护费。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　大竹县茶叶（白茶）产业发展中心2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　大竹县茶叶（白茶）产业发展中心2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　大竹县茶叶（白茶）产业发展中心2019年没有机关运行经费支出。

　　（二）政府采购情况

　　2019年县茶叶（白茶）产业发展安排政府采购预算0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2018年底，大竹县茶叶（白茶）产业发展中心公务用车0辆，无单位价值200万元以上的大型设备。

　　（四）绩效目标设置情况

　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年大竹县茶叶（白茶）产业发展中心项目资金5万元按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、时效，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

　　十一、名词解释

　　1、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　2、卫生健康支出：反映政府医疗卫生健康方面的支出。

　　3、农林水支出：反映政府农林水事务支出。

　　4、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　5、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　6、事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：

　　表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

　　表6.大竹县茶叶（白茶）产业发展中心2019年部门预算项目绩效目标
茶叶中心2019年部门预算公开表