大竹县川主乡中心小学

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作
　（一）大竹县川主乡中心小学职能简介

基本职能：大竹县川主乡中心小学贯彻执行国家教育方针，承担实施小学义务教育，促进基础教育发展，进行小学学历教育及相关社会服务。

（二）2019年大竹县川主乡中心小学重点工作

1、加强党风廉政建设，推进学校依法治校。

2、着力提升学校教育教学质量。

3、加强扶贫助学建设。

4、加强学校文化建设

5、加强教师队伍建设。

二、部门预算单位构成

大竹川主乡中心小学为一级预算单位，是财政全额拨款的事业单位。学校现有在职教职工41人，其中：专任教师40人，中小学高级教师5人；退休教职工42人；遗属2人。

 三、收支预算情况说明
　　按照综合预算的原则，大竹川主乡中心小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。2019年收支总预算579.5840万元。

（一）收入预算情况
　　大竹县川主乡中心小学2019年收入预算579.5840万元，其中：一般公共预算拨款收入579.5840万元，占100%。
　 （二）支出预算情况
　　大竹县川主乡中心小学2019年支出预算579.5840万元。其中：教育支出408.1993万元,占70.43%；社会保障和就业支出108.5364万元，占18.73%；卫生健康支出22.9625万元，占3.96%；住房保障支出39.8858万元，占6.88%。
　　四、财政拨款收支预算情况说明

大竹县川主乡中心小学2019年财政拨款收支总预算579.5840万元，比2018年财政拨款收支总预算588.8553万元减少了9.2713万元，主要原因是2019年在职职工因退休减少一般公共预算拨款收入9.2713万元。
　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入579.5840万元；支出包括：教育支出408.1993万元、社会保障和就业支出108.5364万元、卫生健康支出22.9625万元、住房保障支出39.8858万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　　大竹县川主乡中心小学2019年一般公共预算当年拨款579.5840万元，比2018年预算数减少9.2713万元。主要包括：在职人员减少，基本工资及各种缴费相应减少等。　　

（二）一般公共预算当年拨款结构情况
　　  1、教育支出408.1993万元,占70.43%；

2、社会保障和就业支出108.5364万元，占18.73%；

3、卫生健康支出22.9625万元，占3.96%；

4、住房保障支出39.8858万元，占6.88%。
　  （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
　1.教育支出:2019年预算数为408.1993万元，主要用于：单位在职员工工资、办公和日常运转工作任务的相关支出。包括基本工资、津贴补贴、人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

   2卫生健康支出：2019年预算数为22.9625万元主要用于：单位在职退休人员按规定由单位缴纳的医疗保险费支出

   3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:2019年预算数为42.06万元，主要用于保障单位退休人员经费支出。
　　4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为66.4764万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
    5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为39.8858万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
　　六、一般公共预算基本支出情况说明
　　 2019年一般公共预算基本支出579.5840万元，其中：

　　 人员经费546.2907万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费33.2933万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

大竹县川主乡中心小学2019年“三公”经费财政拨款预算数0.4万元，其中：公务接待费0.4万元。

（一）因公出国（境）经费与2018年预算持平。

2019年我校未安排因公出国（境）人员。

（二）公务接待费与2018年预算持平。

2019年公务接待费计划用于具体开支内容包括：主要用于公务活动的工作餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。

我校现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。

2019年未安排公务用车购置费。

2019年未安排公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

大竹县川主乡中心小学2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

大竹县川主乡中心小学2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费
　　2019年，大竹县川主乡中心小学无机关运行经费。
　　（二）政府采购情况
　　2019年，大竹县川主乡中心小学未安排政府采购预算。　　（三）国有资产占有使用情况
　　截至2018年底，大竹县川主乡中心小学无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。

（四）绩效目标设置情况

　2019年大竹县川主乡中心小学无项目支出预算，因此没有设置绩效目标。

　　　十一、名词解释
　　1. 教育支出：反映政府教育事务支出。

2.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
　　3.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
　　4.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

附件：表1.部门收支总表
　　　　　表1-1.部门收入总表
　　　　　表1-2.部门支出总表
　　　　　表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表
　　　　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表
　　　　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表
　　　　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表4.政府性基金支出预算表
　　　　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表5.国有资本经营预算支出预算表

表6. 2019年部门预算项目绩效目标