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大竹县二郎镇人民政府

2019年部门预算编制说明

   一、基本职能及主要工作 

   （一）政府职能简介

  贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。 

   （二）2019年重点工作

  1、脱贫攻坚。一是继续坚持“五子工作法”，进一步落实脱贫攻坚责任制，完善并执行脱贫攻坚年度考核办法。二是坚持把脱贫攻坚作为政府“一号工程”。扎实抓好基础改善、易地搬迁、产业发展、联系帮扶、医疗救助、社会扶贫等各项工作，对照贫困户“一超六有”和贫困村“一低五有”脱贫标准，切实解决贫困群众收入、教育、医疗、广播电视、安全饮水、生活用电等问题，全面提升群众生产生活水平，巩固好脱贫攻坚成效。

2、产业发展。一是以全镇三个产业片建设为主线，做好新建、新安村的香椿基地,白羊、罗家村的脆红李基地。二是强化招商引资，引进农产品深加工项目，着力延伸产业链，增加产品附加值。三是组织开展香椿、脆红李等农作物采摘、竹艺编织等文旅休闲活动,进一步提升“竹席之镇、香椿之镇”的知名度、美誉度。

3、基础设施。注重规划，科学落实项目计划。认真搞好项目前期的规划，研究提出本地区未来一个时期乡镇基础设施建设的总体思路、基本原则、建设目标、区域布局和政策措施，分阶段、有步骤、有计划地逐步加以推进，确保各项建设规划落到实处。同时，要从实际出发，在乡镇财力允许的前提下，做到量入为出，防止出现不切实际盲目建设。

4、民生工程。一是继续坚持“实干惠民公开承诺践诺”制度，逐年增大民生投入，扩大受益群众覆盖面。二是全力推进二郎镇敬老院项目建设，确保2019年正式建成并投入使用。三是继续加大教育科技事业发展，完善公共文化体育场所与设施，大力发展卫生计生事业，突出抓好重大疾病防控。四是做好就业促进工作，支持高校毕业生、外出务工人员回镇创业.五是抓好五保、低保、特困、受灾、医疗、教育、住房、“三留守”人员等救助行动。

5、生态保护。继续深入实施“五治”工程，大力开展“人人爱护环境卫生、共建生态宜居家园”专项行动，充实场镇专职管理队伍，进一步加大车辆乱停、摊点乱摆、垃圾乱丢、广告乱贴等行为治理力度。强化场镇清扫保洁、重大噪声污染源治理，整治车辆过境超速及随意鸣笛行为。完善垃圾收集和处理设施。严格田间秸杆燃放行为管理。健全农村畜禽养殖污染物规范化处理等工作考核机制。

6、自身建设。一是坚持党的领导，自觉接受镇人大的监督，主动接受舆论和社会监督。二是定期组织集中学法，强化依法行政意识，逐步形成“行为规范、运转有序、公开透明、廉洁高效”的施政格局。三是坚持践行群众路线，深化“三严三实”专题教育和“百姓问廉”活动。四是健全作风建设长效机制，严格落实首问责任制、责任追究制，从严查处基层“吃拿卡要”及行政不作为、乱作为、慢作为等行为。五是切实加强廉政建设和反腐败工作加大工程建设、招投标、政府采购等重点领域反腐力度，狠抓教育、卫生、惠民政策落实及农资销售等涉及群众利益行业领域纠风治乱，坚决查处发生在群众身边的“四风”和腐败问题。六是严格执行中央八项规定及廉洁从政各项规定，严控“三公”经费支出，始终保持清廉为政的良好形象。

    二、部门预算单位构成

  二郎镇下属二级预算单位5个，其中行政单位3个，其他事业单位2个。

    三、收支预算情况说明
 按照综合预算的原则，财政厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。2019年收支总预算686.28万元。

   （一）收入预算情况
2019年收入预算686.28万元，其中：上年结转0万元，占 0%；一般公共预算拨款收入686.28万元，占100%。
　　（二）支出预算情况
2019年支出预算686.28万元，其中基本支出500.59万元，占72.94%；项目支出185.69万元，占27.06%。

四、财政拨款收支预算情况说明

 二郎镇2019年财政拨款收支总预算686.28万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入686.28万元.支出包括：一般公共服务支出245.63万元、文化旅游体育与传媒支出7.43万元、社会保障和就业支出117.91万元、卫生健康支出30.44万元、节能环保支出17.48万元,城乡社区支出8.00万元、农林水支出227.12万元、交通运输支出10.32万元、住房保障支出21.96万元。

   五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况
2019年一般公共预算当年拨款686.28万元，比2018年预算数增加93万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金支出,以及根据部门年度工作计划，行政事务支出有所增加。
　　（二）、一般公共预算当年拨款结构情况
　 一般公共服务支出245.63万元占35.79%；文化旅游体育与传媒支出7.43万元，占1.08%；社会保障和就业支出117.91万元，占17.18%；卫生健康支出30.44万元占4.44%；节能环保支出17.48万元占2.54%；城乡社区支出8.00万元占1.17%；农林水支出227.12万元占33.09%；交通运输支出10.32万元占1.50%；住房保障支出21.96万元占3.19%。

　 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务(类)人大事务（款）人大监督（项）2019年预算数为3.00万元，主要用于：人大开展监督工作支出。

2、一般公共服务(类)政府办公厅（室)及相关机构事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为185.96万元，主要用于：乡政府正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
3、一般公共服务(类)政府办公厅（室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2019年预算数为2.00万元，主要用于其他政府专项事务支出。

4、一般公共服务(类)政府办公厅（室)及相关机构事务（款）事业运行（项）:2019年预算数为2.48万元，主要用于事业部门的一些基本支出。

5、一般公共服务(类)政府办公厅（室)及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室)及相关机构事务（项）:2019年预算数为19.00万元，主要用于其他政府办公及相关事务支出。

6、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）:2019年预算数为2.20元，主要用于：专项普查活动开支。
7、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为7.94万元，主要用于：财政人员的基本工资、津贴补贴等人员经费。

8、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）:2019年预算数为12.75万元，主要用于：财政人员的基本工资、津贴补贴等人员经费。
9.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2019年预算数为2.8万元，主要用于：村级代理会计核算及培训费基本支出。

10.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2019年预算数为2.00万元，主要用于：纪检监察事务支出。

11.一般公共服务(类)组织事务（款)其他组织事务支出(项):2019年预算数为5.51万元，主要用于：机关党建及农村党员教育培训支出.

12.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）:2019年预算数为7.43万元，主要用于：乡群众文化站机构正常运转的基本支出。

13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归中管理的行政单位离退休(项):2019年预算数为12.00万元，主要用于：机关事业退休人员目标考核奖。             

14.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为36.60万元，主要用于：镇机关、事业人员缴纳基本养老保险单位部分.             

15.社会保障和就业(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项):2019年预算数为12.22万元，主要用于：公益性岗位人员的基本生活补助及五险缴费。
16.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:2019年预算数为0.69万元，主要用于：遗嘱人员生活补助.
17.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养（项）:2019年预算数为55.56万元，主要用于：农村五保户人员供养。
18.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）:2019年预算数为0.84万元，主要用于：低保信息员生活补助。
19.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:2019年预算数为13.72万元，主要用于：镇计划生育工作正常运转的日常支出。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2019年预算数为7.51万元，主要用于：行政单位人员的医疗保险缴费。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2019年预算数为4.59万元，主要用于：事业单位人员的医疗保险缴费。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2019年预算数为4.61万元，主要用于：公务员的医疗补助经费。

23.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）:2019年预算数为10.00万元，主要用于河道污染治理。

24.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）:2019年预算数为7.48万元，主要用于其他污染治理。

25.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出(项):2019年预算数为8万元，主要用于：镇街道社区正常运转日常支出包括社区办公费3万元，社区服务群众专项经费5万元。

 26.农林水支出（类）农业（款）事业运行(项):2019年预算数为54.92万元，主要用于：农业事业单位机构正常运转的日常支出，包括乡事业单位人员基本工资及办公费。

 27.农林水支出(类)农业（款)其他农业支出(项):2019年预算数为0.3万元，主要用于：动物防疫员生活补助。

28.农林水支出（类）林业（款）其他林业支出(项):2019年预算数为0.15万元，主要用于：乡森林防火员生活补助。

29.农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务(项):2019年预算数为16.00万元，主要用于脱贫攻坚工作及贫困村和非贫困村第一书记工作经费。

30.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出(项):2019年预算数为18.96万元，主要用于：贫困村和非贫困村村干部的脱贫工作考核及村干部的养老保险、医保、体检等费用支出。

31.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助(项):2019年预算数为124.80万元，主要用于对镇村（社区）、组干部等人员基本生活补助106.80万元，村办公费18.00万元。

32.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范点补助（项）:2019年预算数为12万元，主要用于：农村综合改革示范点补助的农村运行维护。

 33.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:2019年预算数为7.6万元，主要用于乡道养护。

34.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:2019年预算数为2.00万元，主要用于公路和运输安全支出。

35.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:2019年预算数为0.72万元，主要用于其他公路水路运输支出。

36.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为21.96万元，主要用于按人力资源和社会保障部门、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出500.59万元，其中：人员经费423.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费76.97万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

   七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  二郎镇2019年“三公”经费财政拨款预算数6.20万元，其中：公务接待费6.20万元。

  （一）因公出国（境）经费与2018年预算持平。

   2019年我镇未计划安排因公出国（境）人员。

  （二）公务接待费较2018年预算持平。

 2019年公务接待费计划用于开展招商引资、农业产业调研、农业产业发展、引进农业新技术和新技术培训等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

  （三）公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。

我镇现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。

   2019年未安排公务用车购置费。

   2019年未安排公务用车运行维护费。

   八、政府性基金预算支出情况说明

   二郎镇2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

   九、国有资本经营预算支出情况说明

   二郎镇2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

   十、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费
2019年机关运行经费财政拨款预算为76.97万元，比2018年预算增加71.09万元，增长7.64%。
（二）政府采购情况
2019年，二郎镇安排政府采购预算6.80万元，主要用于采购计算机、复印机、打印机等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，二郎镇无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。

  （四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年二郎镇项目资金30万元按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
2.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
3.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
4.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门收支总表
　　　　　表1-1.部门收入总表
　　　　　表1-2.部门支出总表
　　　　　表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表
　　　　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表
　　　　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表
　　　　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表4.政府性基金支出预算表
　　　　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2019年部门预算项目绩效目标

二郎镇2019年部门预算公开表