大竹县物流园区管理委员会
2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）大竹县物流园区管理委员会职能简介
基本职能：负责贯彻执行国家相关法律、法规、政策；负责根据全县经济社会发展规划和年度计划，组织编制和修订物流园区的经济发展规划和年度计划，经审查批准后组织实施；负责组织编制物流园区建设规划和控制性详细规划意见，报经批准后具体实施；负责制定并执行物流园区有关行政管理制度；负责物流园区内土地整理开发、基础设施和公共设施建设和管理；负责协调管理有关部门（单位）在物流园区内派出机构或办公点的相关工作；负责对物流园区内企业进行引导监督，保护投资者和企业的合法权益，保护劳动者的合法权益；负责物流园区内党建、党风廉政建设、社会治安综合治理、精神文明建设等社会事务；完成县委、县政府交办的其他事项。
（二）大竹县物流园区管理委员会2019年重点工作
根据县委、县政府关于2019年全县工作的总体部署，大竹县物流园区管理委员会加快推进园区建设，力争把把大竹商贸物流园建设成为现代化、标准化、信息化与智慧化于一体的秦巴地区示范商贸物流园、最大物流集散中心。加快大竹县现代化商贸物流体系建设，加强集中化管理、规模化经营，提高物流效率与质量，降低物流成本。发展对内城乡一体化物流配送体系建设。建立县级物流中心和配送中心，在乡镇建设物流配送站，形成县、乡、村三级物流运络。加大第三方物流企业的培育力度，促进第三方物流企业对供应链物流业务的资源整合，提高物流服务的标准化、规范化、信息化与智慧化程度。同时，重点支持具有示范引领作用的大型龙头物流企业发展，按照“扶大、扶优、扶强”原则，实施大企业带动战略，提高龙头物流企业的服务经济发展的水平和能力。积极推动融入达州市物流公共信息平台和县域物流信息平台建设，加快建立平台间信息交换标准，完善平台间互联互通机制，推动跨区域、多领域的信息网络联盟合作。按照县委提出的“四向战略”结合，加快推进区域物流合作发展，积极推动“公水”、“公铁”、“公空”的多式联运的综合交通运输体系。
二、部门预算单位构成
大竹县物流园区管理委员会为公益一类事业单位，财政一级预算。无下设单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县物流园区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出、住房保障支出。大竹县物流园区管理委员会2019年收支总预算136.0688万元。
（一）收入预算情况
大竹县物流园区管理委员会2019年收入预算136.0688万元，其中：一般公共预算拨款收入136.0688万元，占100%。
（二）支出预算情况
大竹县物流园区管理委员会2019年支出预算136.0688万元。其中：社会保障和就业支出10.6025万元,占7.8%；卫生健康支出3.6106万元，占2.7%；商业服务业等支出115.4942万元，占84.9 %；住房保障支出6.3615万元，占4.6%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大竹县物流园区管理委员会2019年财政拨款收支总预算136.0688万元，比2018年财政拨款收支总预算减少9万元，主要原因是2019年减少一般公共预算拨款收入9万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入136.0688万元；支出包括：社会保障和就业支出10.6025万元；卫生健康支出3.6106万元；商业服务业等支出115.4942万元；住房保障支出6.3615万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大竹县物流园区管理委员会2019年一般公共预算当年拨款136.0688万元，比2018年财政拨款收支总预算减少9万元。主要是正常的人员调动减少了工资福利等支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1、事业运行74.4527万元。
2、其他商业流通事务支出41.0415万元。
3、机关事业单位基本养老保险支出10.6025万元。
4、住房公积金6.3615万元。
5、事业单位医疗3.6106万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）:2019年预算数为74.4527万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出。包括基本工资、津贴补贴、人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出:2019年预算数为41.0415万元，主要用于：工资福利支出、物流园区专项经费。
3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为6.3615万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）：2019年预算数为10.6025万元，主要用于职工基本养老保险单位部分的缴纳。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2019年预算数为3.6106万元，主要用于职工基本医疗保险单位部分的缴纳。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出136.0688万元，其中：
人员经费85.063万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、基本医疗保险费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费10.0058元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
一般公共预算项目支出40万元，主要包括：物流园区专项经费。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大竹县物流园区管理委员会2019年“三公”经费财政拨款预算数3万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费 0万元。
（一）因公出国（境）经费较2018年持平。主要原因是根据我单位未未安排因公出国（境）经费。
（二）公务接待费较2018年持平。2019年公务接待费主要用于用于招商引资、执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的工作餐费。
（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算持平。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆。
2019年未安排公务用车购置费。
2019年安排公务用车运行维护费0万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
2019年未安排使用政府性基金预算拨款。
九、国有资本经营预算支出情况说明
大竹县物流园区管理委员会2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购情况
2019年，大竹县物流园区管理委员会未安排政府采购预算。
（二）国有资产占有情况
截至2018年底，大竹县物流园区管理委员会小车数0台；单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（三）绩效目标设置情况
2019年大竹县物流园区管理委员会项目支出均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款40万元。
十一、名词解释
1.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
2.商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。
3.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
4.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6.事业单位医疗：反映事业单位基本医疗保险缴费经费。
附件：表1.部门预算收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算支出预算表（部门经济分类）
表3.一般公共预算支出预算表（政府经济分类）
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
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