一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
基本职能：贯彻党的路线方针政策，制定2018年发展规划、政策，承担各项财政收支管理责任，监督财政性经济发展支出，加强社会管理、提供好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。执行本级党代会人代会的决议和上级党委政府的决定和命令。负责政策性补贴和财政管理工作。管理财政票据。
（二）2018年重点工作
1、推进从严管党治党。加强干部队伍建设，加强党风廉政建设，加强系统党的建设。
2、持续加大民生投入，做好脱贫攻坚资金保障，促进民生社会事业发展。
3、加大污染防治支持力度，支持加强生态建设，支持发展绿色低碳循环经济。
4、推进农业产业转型升级，促进经济发展提质增效，营造和谐稳定社会局面，发展乡村旅游产业，推进新型城镇化。
5、强化财政管理监督。
二、部门预算单位构成
大竹县清水镇人民政府为行政单位，财政一级预算。下设二级预算单位5个，其中行政单位3个，事业单位2个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。2018年收支总预算1125.95万元。
（一）收入预算情况
2018年收入预算1125.95万元。
（二）支出预算情况
2018年支出预算1125.95万元。其中：一般公共服务支出288.64万元，占25.64%；文化体育与传媒支出7.52万元，占0.67%；社会保障和就业支出221.90万元，占19.71 %；医疗卫生与计划生育支出16.48万元，占1.46%；城乡社区支出28万元，占2.49%；农林水支出517.88万元，占45.99%；交通运输支出12.62万元，占1.12%；住房保障支出32.91万元，占2.92%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2018年财政拨款收支总预算1125.95万元，比2017年财政拨款收支总预算增加181.28万元，主要原因是2018年增加一般公共预算拨款收入181.28万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1125.95万元。支出包括：一般公共服务支出288.64万元、文化体育与传媒支出7.52万元、社会保障和就业支出221.90万元、医疗卫生与计划生育支出16.48万元、城乡社区支出28万元、农林水支出517.88万元、交通运输支出12.62万元、住房保障支出32.91万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2018年一般公共预算当年拨款1125.95万元，比2017年预算数增加181.28 万元。主要是正常离任村、社区干部一次性退职费的增加、环境保护专项经费的增加、乡道养护资金的增加、部门实施养老保险制度后，养老保险和职业年金支出的增加、调资后工资福利支出的增加、专项业务费的增加及住房公积金的增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1、一般公共服务支出288.64万元。
2、文化体育与传媒支出7.52万元。
3、社会保障和就业支出221.90万元。
4、医疗卫生与计划生育支出16.48万元。
5、城乡社区支出28万元。
6、农林水支出517.88万元。
7、交通运输支出12.62万元。
8、住房保障支出32.91万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为240.98万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.一般公共服务（类）统计事务（款）专项普查活动（项）:2018年预算数为4.21万元，主要用于：机关、下属行政事业单位统计事务支出（第三次农业普查）。
3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为26.69万元，主要用于：财政工作人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
4.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:2018年预算数为7万元，主要用于：财政工作人员正常运转的基本支出，办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
5.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:2018预算数为6.5万元，主要用于：群众团体正常运转的日常公用经费。
6.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）:2018年预算数为3.25万元，主要用于：党组织及党机关正常运转的日常公用经费。
7.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）:2018年预算数为7.52万元，主要用于：文化工作人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为54.85万元，主要用于：交纳在职人员养老保险及职业年金。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:2018年预算数为30万元，主要用于：离退休人相关经费。
10.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补助（项）:2018年预算数为10.33万元，主要用于：公益性岗位人员的基本工资、津贴补贴等人员经费。
11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:2018年预算数为6.45万元。
12.社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村五保户供养支出（项）:2018年预算数为118.46万元，主要用于：农村五保户的生活补助及敬老院人员工资。
13.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2018年预算数为1.8万元，主要用于：城乡低保信息员补助。
14.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:2018年预算数为16.48万元，主要用于：镇计划生育机构人员工资及日常运转支出。
15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:2018年预算数为8万元，主要用于：居委会办公经费及群众专项服务经费。
16.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:2018年预算数为20万元，主要用于：五治工作经费及环保河长治理经费。
17.农林水支出（类）农业（款）农业事业（项）:2018年预算数为137.76万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
18.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:2018年预算数为0.7万元，主要用于：动物防疫人员经费。
19.农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）:2018年预算数为1.05万元，主要用于：林业巡山人员经费（工资）。
20.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:2018年预算数为28.42万元，主要用于：脱贫攻坚工作经费。
21.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2018年预算数为321.96万元，主要用于：村干部及村民小组长工资、村民委员会公用经费。
22.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:2018年预算数为28万元，主要用于：农村综合改革示范试点补助，即运维资金（维修道路、错车道、堡坎、标牌指示等）。
23. 交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）公路养护（项）:2018年预算数为10.1万元，主要用于：公路养护。
24.交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）其他公路水路运输支出（项）:2017年预算数为2.52万元，主要用于：客车签单补助。
25.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为32.91万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出762.84万元，其中：
人员经费631.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、救济费、奖励金、离休费、退职（役）费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费131.06元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
一般公共预算项目支出363.11万元，主要包括：基本公共服务经费、非贫困村第一书记工作经费、第三次农业普查乡级经费、妇联工作经费、第一书记工作经费、脱贫攻坚工作经费、村级代理会计核算经费、农村运维资金、农村社区服务群众专项经费、客车客渡船签单员补助、党员培训教育经费、城乡低保信息员补助资金、环境保护专项经费、基本退职费、救济费、乡道养护资金。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2018年“三公”经费财政拨款预算数7.6万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费7.6万元，公务用车购置及运行维护费 0万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
2018年未安排政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，清水镇政府的机关运行经费财政拨款预算为131.06万元，比2017年预算减少16.99万元，降低11.48%。
（二）政府采购情况
2018年，清水镇政府未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有情况
截至2017年底，清水镇政府有车辆0辆,无单位价值200万元以上大型设备。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2018年农村综合改革示范试点项目支出均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款28万元。
十、名词解释
1.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入等。
3.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
4.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
5.医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
6.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
7.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门预算收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算支出预算表（部门经济分类）
表3.一般公共预算支出预算表（政府经济分类）
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
清水镇2018年预算公开表
大竹县清水镇人民政府2018年部门预算编制说明
来源：县财政局
发布日期：2018-03-12
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