一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
人民政府基本职能是贯彻党的路线方针政策，承担各项财政收支管理责任，监督财政性经济发展支出，加强社会管理、提供好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。执行本级党代会人民代表大会的决议和上级党委政府的决定和命令。
（二）2019年重点工作
1、发展现代农业，增加农民收入。抓好特色种养业，扩大藠头、黑花生、柠檬等种植规模，
2、积极招商引资，深挖工业潜力。进一步发展农村淘宝等电子商务。
3、搭建商业平台，发展第三产业。精心推介“白茶采摘+秀峰寺旅游”等农业采摘观光游，打响“高穴白茶”品牌，做好农旅融合文章；依托玉顶山、青烟洞等优越的生态环境，引进实业项目，大力发展旅游业。
4、夯实基础，扎实开展脱贫攻坚。完善清滩、新店、红花、长征村易地扶贫搬迁集中安置点、公共服务和配套设施建设。
二、部门预算单位构成
大竹县高穴镇人民政府为行政单位，财政一级预算，下属二级预算单位5个，其中行政单位3个，其他事业单位2个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县高穴镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运办理支出和住房保障支出。2019年收支总预算12263708元。
（一）收入预算情况
大竹县高穴镇人民政府2019年收入预算12263708元，其中：一般公共预算拨款收入12260708元，占100%。
（二）支出预算情况
大竹县高穴镇人民政府2019年支出预算12263708元。其中：一般公共服务支出21268734051740元，占37.23%；文化体育与传媒支出59028元，占1.29%；社会保障和就业支出790567元占,13.84%；卫生健康支出277018元,4.85%；节能环保支出219510元,3.84%；城乡社区支出80000元,1.40%；农林水支出1888008元,33.04%；交通运输支出66200元1.16%；住房保障支出191375元,3.35%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大竹县高穴镇人民政府2019年财政拨款收支总预算5713459元，比2018年财政拨款收支总预算增加410619元，主要原因是2019年增加一般公共预算拨款收入410619元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入5713459元；支出包括：一般公共服务支出2126873元、文化体育与传媒支出73908元、社会保障和就业支出790567元、卫生健康支出277018元、节能环保支出219510元、城乡社区支出80000元、农林水支出1888008元、交通运输支出66200元、住房保障支出191375元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大竹县高穴镇人民政府2019年一般公共预算当年拨款5713459元，比2018年预算数增加410619元。主要包括：医疗保险单位统筹部分、工资调整以及新进人员增加的经费等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1、一般公共服务支出2126873元，占37.23%；
2、文化体育与传媒支出73908元，占1.29%；
3、社会保障和就业支出790567元占,13.84%；
4、卫生健康支出277018元,4.85%；
5、节能环保支出219510元,3.84%；
6、城乡社区支出80000元,1.40%；
7、农林水支出1888008元,33.04%；
8、交通运输支出66200元1.16%；
9、住房保障支出191375元,3.35%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共服务支出2126873元，主要用于：政府机关及财政等机构人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括全乡加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等方面支出。
2、文化体育与传媒支出73908元，主要用于：文化事业人员工资及办公经费等。
3、社会保障和就业支出790567元，主要用于：农村五保供养、职工基本养老保险单位部分的缴纳、遗嘱抚恤等。
4、卫生健康支出277018元，主要用于：计生办人员工资及机关职工医保缴费单位部分和办公经费等。
5、节能环保支出219510元，主要用于：河流清淤治理、环境保护整治等
6、城乡社区事务支出80000元，主要用于：社区日常管理办公费及垃圾清理等。
7、农林水支出1888008元，主要用于：农业事业人员工资、村社干部报酬、村级日常管理及一事一议、运行维护等。
8、交通运输支出66200元，主要用于：公路养护及交通安全宣传工作等支出。
9、住房保障支出191375元，主要用于：乡政府机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出4346045元，其中： 人员经费3668328元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费677717元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大竹县高穴镇人民政府2019年“三公”经费财政拨款预算数80000元，其中：公务接待费80000元。
（一）因公出国（境）经费与2018年预算持平。
2018年我乡未计划安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费较2018年预算持平。
2019年公务接待费公务接待费比2018年预算持平。2019年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级检查指导工作等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。
我乡现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。
2019年未安排公务用车购置费。
2019年未安排公务用车运行维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
大竹县高穴镇人民政府2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
大竹县高穴镇人民政府2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，大竹县高穴镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为677717元，比2018年预算减少35473元，减少4.97%。
（二）政府采购情况
2018年，大竹县高穴镇人民政府安排政府采购预算50000元，主要用于采购计算机、复印机、打印机、不锈钢宣传展板、办公楼维修等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，大竹县高穴镇人民政府无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年财政局项目资金250000元按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
2.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
3.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
4.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2019年部门预算项目绩效目标
高穴镇2019年部门预算公开表
高穴镇人民政府2019年部门预算编制说明
来源：高穴镇
发布日期：2019-03-01
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