一、基本职能及主要工作 （一）职能简介 基本职能：贯彻党的路线、方针、政策，承担各项财政收支管理责任，监督财政性经济发展支出，加强社会管理、提供好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权，推动政治文明、精神文明、物质文明协调发展，执行本级党代会人民代表大会的决议和上级党委政府的决定和命令。 （二）2020年重点工作1、紧抓党的建设各项工作，深化2个党群服务中心提档升级；不断加强党风廉政建设，不断强化拒腐防变能力。2、全力抓好脱贫攻坚工作，做好资金保障，切实抓好已脱贫户巩固提升及预脱贫户脱贫攻坚工作,拓宽贫困人口增收渠道。3、积极推进基础设施建设，加快10公里通村公路硬化建设；做好“3个启动、1个完成”工作，即启动场镇过境道路油化项目、启动石子职中教师周转宿舍建设工程项目、启动石子镇中心小学教师周转宿舍建设项目，完成“厕所革命”任务270户；继续加大“五治"工程治理力度，强化水环境监管，支持生态建设和发展绿色低碳循环经济。4、努力做好安全工作，无较大以上安全责任事故发生。5、抓好信访和维稳工作，信访稳定工作实现“三零”目标。6、全力保障经济社会发展，以乡村振兴为契机，紧抓镇村发展规划。为进一步完善农村基础设施建设，引导农业结构调整，促进农业增产增收；利用本地自然资源,拓展特色产业面，新发展小黄椒种植面积500亩。同时，持续加大民生投入，足额筹措民生实事资金，支持教育、养老、医药卫生等方面社会事业发展。7、强化财政管理监督。加快法治财政建设，强化财政基础管理，严肃财经纪律。 二、部门预算单位构成 石子镇人民政府下属二级预算单位6个，其中行政单位4个，事业单位2个。 三、收支预算情况说明 按照综合预算的原则，石子镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。石子镇2020年收支总预算986.38万元。 （一）收入预算情况 石子镇2020年收入预算986.38万元，其中：一般公共预算拨款收入986.38万元，占100%。（二）支出预算情况 石子镇2020年支出预算986.38万元。其中：基本支出771.46万元，占78.21%；项目支出214.92万元，占21.79%。四、财政拨款收支预算情况说明石子镇2020年财政拨款收支总预算986.38万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入986.38万元；支出包括：一般公共服务支出352.45万元，文化旅游体育与传媒支出8.84万元，社会保障和就业支出134.67万元，卫生健康支出41.02万元，节能环保支出10.00万元，城乡社区支出55.54万元，农林水支出331.46万元，交通运输支出23.22万元，住房保障支出29.18万元。 五、一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 石子镇2020年一般公共预算当年拨款986.38万元，比2019年预算数减少10.26万元。主要包括：社会保障中农村特困人员补助支出减少。（二）一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务支出352.45万元，占35.73%；文化旅游体育与传媒支出8.84万元，占0.90%；社会保障和就业支出134.67万元，占13.65%；卫生健康支出41.02万元，占4.16%；节能环保支出10.00万元，占1.01%；城乡社区支出55.54万元，占5.63%；农林水支出331.46万元，占33.60%；交通运输支出23.22万元，占2.36%；住房保障支出29.18万元，占2.96%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）:2020年预算数为5.00万元，主要用于：镇人大开展监督工作的日常公用经费。 2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2020年预算数为299.98万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、基本公共服务、食堂运行经费等日常公用经费。 3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2020年预算数为8.42万元，主要用于：财政工作行政人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。4.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）:2020年预算数为14.10万元，主要用于：财政工作事业人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。5.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:2020年预算数为5.40万元，主要用于：村级代理会计核算经费及培训费支出。6.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）:2020年预算数为3.00万元，主要用于：镇纪检组工作的日常经费。7. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）:2020年预算数为6.50万元，主要用：妇联、关工委、共青团工作正常运转。8.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）:2020年预算数为10.05万元，主要用于：党组织及党机关正常运转群众团体正常运转。9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动（项）:2020年预算数为7.52万元，主要用于：文化工作人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。10.文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）:2020年预算数为1.32万元，主要用于：文化工作人员正常运转的基本支出，包括办公费、水电费等日常公用经费。11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:2020年预算数为57.00万元，主要用于：离退休人相关经费。12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为38.91万元，主要用于：职工基本养老保险单位统筹部分缴纳支出。13.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补助（项）:2020年预算数为18.33万元，主要用于：公益性岗位人员的基本工资、津贴补贴、社保等人员经费。14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:2020年预算数为8.11万元，主要用于：镇遗属人员生活补助支出。15.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2020年预算数为12.32万元，主要用于：李小华专项补助和城乡低保信息员补助支出。 16.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:2020年预算数为15.38万元，主要用于：镇计划生育机构人员工资及日常运转支出。 17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2020年预算数为10.53万元，主要用于：行政单位基本医疗保险缴费的经费支出。 18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2020年预算数为5.63万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费的经费支出。 19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗补助（项）:2020年预算数为9.48万元，主要用于：行政单位基本医疗保险补充缴费的经费支出。 20.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）:2020年预算数为10.00万元，主要用于：镇辖区内水、大气、土壤治理及河长治理专项经费支出。 21.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:2020年预算数为22.37万元，主要用于：社区居委会人员工资、办公经费及群众专项服务经费支出。 22.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:2020年预算数为33.17万元，主要用于：镇内“五治”工作经费支出。23.农林水支出（类）农业（款）事业运行（农业）（项）:2020年预算数为69.19万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。24.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）:2020年预算数为0.50万元，主要用于：动物防疫人员经费支出。25.农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）:2020年预算数为1.95万元，主要用于：林业森林防火及病虫害防治工作经费支出。26.农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（扶贫）（项）:2020年预算数为10.00万元，主要用于：脱贫攻坚工作经费支出。27.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:2020年预算数为38.73万元，主要用于：贫困村、非贫困村第一书工作经费、村干部脱贫攻坚工作考核、养老保险补助、医疗保险、体检费等支出。28农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2020年预算数为191.09万元，主要用于：村干部、村民小组长及监委会主任工资、村民委员会公用经费支出。29.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:2020年预算数为20.00万元，主要用于：农村综合改革示范试点补助，即运维资金（维修道路、错车道、堡坎、标牌指示等）支出。30.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:2020年预算数为18.30万元，主要用于：用于乡道公路养护支出。31.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:2020年预算数为4.92万元，主要用于：用于农村道路交通安全管理工作经费和客车、客渡船签单员补助支出。 32.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为29.18万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。 六、一般公共预算基本支出情况说明 2020年一般公共预算基本支出771.46万元，其中： 人员经费649.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、社会保险缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。 公用经费122.08万元，主要包括：办公费、印刷费、委托业务费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。一般公共预算项目支出214.92万元，主要包括：基本公共服务经费、妇联工作经费、关工委、共青团工作经费、纪委视频系统服务费、村级代理会计核算经费、纪检组工作经费、党建工作经费、特困人员供养补助资金、城乡低保信息员补助资金、水、大气、土壤治理及河长制专项经费、“五治”工作经费、社区服务群众专项经费、脱贫攻坚工作经费、贫困村第一书记工作经费和生活补助、非贫困村第一书记工作经费、村干部脱贫攻坚绩效考核、村干部体检费、村干部医疗保险、村干部养老保险补助、农村运维资金、乡道养护资金、农村道路交通安全管理工作经费、客车、客渡船签单员补助等支出。七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 石子镇2020年“三公”经费财政拨款预算数13.50万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费13.50万元，公务用车购置及运行维护费 0万元。 （一）因公出国（境）无。（二）公务接待费与2019年预算下降1.68%。2020年公务接待费主要用于各项检查等执行公务、检查指导等公务活动的工作餐费。（三）公务用车购置及运行维护费无。八、政府性基金预算支出情况说明 2020年使用政府性基金预算拨款安排的支出0万元。九、国有资本经营预算支出情况说明2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费2020年，石子镇的机关运行经费财政拨款预算为122.08万元，比2019年预算增加4.36万元，增加3.70%。 （二）政府采购情况 2020年，石子镇安排政府采购预算0万元。 （三）国有资产占有情况 石子镇人民政府未存在国有占有情况。 （四）绩效目标设置情况 2020年石子镇项目支出均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款50万元。 十一、名词解释 1.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。2.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出3.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。 4.卫生健康支出：反映政府卫生健康管理方面的支出。 5.节能环保支出：反映政府节能环保支出。 6.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。7.农林水支出：反映政府农林水事务支出。8.交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。9.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。 10.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。附件：表1.部门收支总表 表1-1.部门收入总表 表1-2.部门支出总表 表2.财政拨款收支预算总表表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）表3.一般公共预算支出预算表 表3-1.一般公共预算基本支出预算表 表3-2.一般公共预算项目支出预算表 表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表 表4.政府性基金支出预算表 表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表 表5.国有资本经营预算支出预算表表6. 2020年部门预算项目绩效目标
2020年大竹县预算公开表（石子镇）
大竹县石子镇人民政府2020年部门预算编制说明
来源：石子镇
发布日期：2020-05-18
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